Implementierung der 4-Augen-Richtlinie für Genehmigungsaufgaben
Die 4-Augen-Richtlinie, die im Fallkonflikt-Flow implementiert ist, kann Ihren Konfliktmanagementprozess verbessern. Diese Richtlinie stellt sicher, dass zwei autorisierte Personen die kritischen Aufgaben bearbeiten und einen effizienten Risikokontrollmechanismus einrichten.
Die Kreditbranche verwendet das 4-Augen-Prinzip, auch bekannt als Hersteller-Prüfer-Konzept, um Risiken zu minimieren. Bei diesem Prinzip führt eine Person eine Aufgabe aus oder trifft eine Entscheidung, während eine andere Person sie aktiv überprüft und genehmigt.
In einem Kartenkonfliktlösungsprozess wird dieses Prinzip in den folgenden Schritten implementiert:
- Untersuchung > Manuelle Untersuchung: Nachdem ein Service Desk-Mitarbeiter die manuelle Untersuchungsaufgabe abgeschlossen hat, ist eine obligatorische Genehmigung durch einen Konfliktmanager erforderlich, um fortzufahren.
- Ausgleich > Darstellung überprüfen: Nachdem ein Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe zum Überprüfen der Darstellung abgeschlossen hat, ist eine obligatorische Genehmigung durch einen Konfliktmanager erforderlich, um fortzufahren.