Como corrigir um problema usando o Espaço de conformidade

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Depois que um problema for identificado, triado e investigado usando o Espaço de conformidade, você poderá corrigi-lo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: (por produto)
    • Em Gestão de políticas e conformidade: Compliance_admin, Compliance_manager ou sn_compliance.user
    • Em Gestão de riscos:risk_admin,risk_manager ou sn_risk.user
    • Em Gestão de auditorias: audit_admin, audit_manager, audit_admin ou sn_audit.user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Corrigir um problema marca uma intenção de corrigir o problema subjacente que está causando a falha de controle ou a exposição ao risco. Aceitar um problema marca a intenção de criar uma exceção para uma falha de controle ou risco conhecido. Os controles Aceitos permanecem em um estado fora de conformidade até que o controle seja reavaliado. Dessa forma, o problema pode ser usado para documentar observações durante as auditorias.

    Procedimento

    1. Abra o problema que você deseja corrigir.
    2. Clique na guia Tarefas de correção.
      Nota:
      Você tem duas opções para criar uma tarefa de correção:
      • Clique em Tarefas de correção sugeridas e clique em Copiar para usar uma tarefa existente como base para criar esta tarefa. Uma cópia da tarefa de correção selecionada é criada com determinadas informações dessa tarefa copiadas para a nova tarefa. Você pode preencher manualmente os outros campos.
      • Clicar em Novo e criar a tarefa manualmente.
    3. No formulário, preencha ou modifique os campos.
      Tabela 1. Formulário de problema
      Campo Descrição
      Número Número de identificação exclusivo.
      Atribuído a Selecione o usuário responsável por trabalhar nesta tarefa.
      Problema O problema para o qual esta tarefa foi criada.
      Estado O estado atual da tarefa.
      Prioridade Selecione a prioridade ou sequência que esta tarefa precisa ser resolvida, com base em seu impacto e urgência.
      Lista de observação Selecione os usuários que desejam ser notificados quando ocorrerem mudanças.
      Criado/atualizado Exibe a data/hora em que a tarefa foi criada e atualizada.
      Descrição resumida Insira uma breve descrição da tarefa. Isso aparecerá em listas de tarefas.
      Descrição Insira uma descrição completa da tarefa.
      Anotações e Comentários
      Comentários adicionais Conforme necessário, insira comentários voltados para o cliente relacionados a esta tarefa.
      Anotações de trabalho Insira anotações não voltadas para o cliente relacionadas à correção do problema.
      Programação de Tarefa
      Duração planejada Quantidade estimada de tempo de trabalho. Calculado usando a Data de início planejada e a Data de término planejada.
      Data de início planejada Data e hora em que o trabalho na tarefa deve começar.
      Data de término planejada Data e hora em que o trabalho na tarefa deve terminar.
      Duração real Quantidade de tempo de trabalho real. Calculado usando a data de início real e a data de término real.
      Data de início real Hora em que o trabalho começou nesta tarefa.
      Data de término real Hora em que o trabalho nesta tarefa foi concluído.
    4. Clique em Enviar.