Use o Espaço de auditoria para garantir a conformidade com os procedimentos de controle interno estabelecidos, revisando registros, relatórios, práticas operacionais e documentação.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_audit_ws.auditor, sn_audit.user
Procedimento
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Navegar até .
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Clique no ícone de tarefas (ícone de
).
O espaço é aberto listando Todas as tarefas atribuídas a você na lista relacionada Minhas tarefas pendentes.
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Mova o estado para Trabalho em andamentoe insira os detalhes.
Você pode mover o teste de controle para o estado Revisão se todas as informações necessárias forem inseridas.
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Para aprovar um teste de controle que requer sua aprovação, clique no botão Requer minha aprovação.
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Clique no link para abrir o teste de controle na coluna Estado.
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Revise os detalhes do teste de controle e clique na lista Estado para atualizar o teste de controle solicitado para um estado apropriado.
As opções são:
- Ainda não solicitado
- Solicitado
- Aprovada
- Rejeitado
- Cancelada
- Não é mais necessário(a)
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Clique em Salvar.
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Clique na guia Detalhes.
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Revise os detalhes do teste de controle e clique na lista Estado para atualizá-la para um estado apropriado.
Agora você pode mover o estado do teste de controle para Encerrar Concluído.
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Clique em Salvar.