Usuários e ações associadas para as tarefas de mudança regulatória
Os gerentes com a função sn_grc_reg_change.manager e os usuários com a função sn_grc_reg_change.user podem exibir e executar determinadas tarefas no módulo Tarefas de mudança regulatória.
Exibições e ações disponíveis para gerentes
Os gerentes com a função sn_grc_reg_change.manager podem exibir as seguintes tarefas no módulo Tarefas de mudança regulatória:
- Todas as tarefas atribuídas
- Tarefas não atribuídas
- Novas tarefas
- Responder a tarefas
- Tarefas com aprovação pendente
- Tarefas de implementação
- Tarefas encerradas
- Minhas aprovações
Os gerentes podem executar as seguintes ações em uma tarefa de mudança regulatória:
- Atribua a tarefa de mudança regulatória a um usuário com a função sn_grc_reg_change.user.
- Adicione instruções para o designado na tarefa.
- Seja adicionado à lista de observação.
- Adicione anotações de trabalho.
- Adicione uma data de vencimento futura para concluir o trabalho na tarefa de mudança regulatória.
- Adicione um aprovador, normalmente outro gerente, para aprovar a tarefa de mudança regulatória.
- Atualize as anotações de trabalho.
Exibições e ações disponíveis para outros usuários
Usuários com a função sn_grc_reg_change.user podem exibir as seguintes tarefas no módulo Tarefas de mudança regulatória:
- Novas tarefas
- Responder a tarefas
- Tarefas com aprovação pendente
- Tarefas de implementação
- Tarefas encerradas
Se a tarefa de mudança regulatória for atribuída ao usuário, ele poderá fazer login e executar as seguintes ações na tarefa de mudança regulatória:
- Exiba a tarefa de mudança regulatória em Novas tarefas.
- Atualize as anotações de trabalho.
- Clique em Responder para mover a tarefa para o estado Responder.
- Verifique se uma tarefa de ação deve ser criada para a tarefa de mudança regulatória.
- Avalie se o alerta de entrada tem um impacto na biblioteca GRC do sistema atual.
- Exiba os detalhes da avaliação de impacto realizada pelos responsáveis pela entidade.
- Crie tarefas de ação necessárias relacionadas às áreas de Conformidade e Risco na biblioteca do GRC e atribua-as a um grupo apropriado.