Página inicial de Conformidade do gerente de conformidade de TI
O Espaço de conformidade fornece uma página inicial exclusiva para o gerente de conformidade de TI exibir os dados de risco e conformidade relacionados a TI. O espaço ajuda o gerente de conformidade de TI a gerenciar centralmente padrões internos, políticas e processos de controle que estão exclusivamente relacionados a TI para cumprir os padrões regulatórios externos.
Configurando o espaço de conformidade de TI
- Para configurar a página inicial de Conformidade de TI, consulte Configuração do espaço de conformidade de TI.
- Para obter informações sobre as tabelas que oferecem suporte ao espaço de conformidade de TI e às funções do usuário, consulte Componentes instalados com Gestão de políticas e conformidade.
Página inicial de Conformidade de TI
- Visão geral
- A porcentagem compatível de documentos de autoridade relacionados a TI, políticas relacionadas a TI e entidades relacionadas a TI é indicada por widgets de indicador de PA.
- Eficácia do controle
- Esta seção fornece relatórios, coletando informações em tempo real, sobre controles relacionados a TI, os indicadores que são executados nos controles relacionados a TI e as certificações associadas a esses controles.
- Problemas
- Fornece todos os problemas em aberto para o gerente de conformidade de TI no domínio funcional específico - problemas em aberto, aceitos, o número de exceções e o número de exceções expiradas. Você pode clicar no link Exibir visão geral dos problemas para acessar a página Problemas e filtrar os dados de risco e conformidade de TI de Todos os domínios funcionais.
- Acompanhamento
- Rastreia todas as políticas relacionadas a TI que estão na fila para a ação do gerente de conformidade de TI. A linha do tempo mostra os próximos compromissos e os marcos associados a cada compromisso. Ele também mostra relatórios semelhantes sobre exceções que estão ativas, expirando em sete dias e estão em alto risco. Relatórios semelhantes sobre campanhas de confirmação que estão ativas e o número de respostas atrasadas também são exibidos.
Figura 2. Seção de acompanhamento do espaço de conformidade de TI
Página Problemas de conformidade de TI
Para o espaço de Conformidade de TI, um novo filtro de domínio funcional foi adicionado para filtrar todos os dados de risco e conformidade de TI do restante dos GRC dados de auditoria e conformidade. Por padrão, o filtro exibe todos os domínios funcionais. Você deve selecionar Risco e conformidade de TI para filtrar os widgets e exibir dados relacionados a TI.
A condição base para filtrar problemas é que a classificação deve ser Conformidade ou vazia ou, no caso em que o problema tem uma associação m2m com um compromisso, o usuário conectado deve ser um dos três usuários, como um auditor, compromisso lead ou aprovador.
Visão geral da lista de conformidade de TI
Conforme você faz login como um gerente de conformidade de TI, todos os dados na exibição de lista do Espaço de conformidade são filtrados para exibir os registros que se enquadram no domínio funcional de risco e conformidade de TI. Portanto, você pode exibir os registros relacionados à sua função do usuário e concluir as tarefas relacionadas a TI sem filtrá-los manualmente.