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sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement
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 Release :

    - australia

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    - fr-FR

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    - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement

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    - Creator


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# Vérifier une facture dans Intelligence documentaire

# Vérifier une facture dans Intelligence documentaire {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Examinez les détails de la facture, saisissez les valeurs de champ de facture requises et soumettez la facture si Intelligence documentaire une erreur d'extraction est détectée.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En cas Intelligence documentaire d'erreur d'extraction, le ticket de traitement de facture est créé dans Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire. La facture n'est pas créée ou associée à ce ticket. Vous devez examiner les détails de la facture dans Intelligence documentaire, saisir les valeurs requises dans les champs de facture et soumettre la facture pour créer la facture.

## Procédure

1. Accédez à la TousOpérations de comptes fournisseursEspace de travail de comptes fournisseurs.
2. Sélectionnez l'icône de liste ( ![icône Liste]()).
3. Accédez à la ListesDonnées principalesFactures.
4. Ouvrez une facture dont l'état est Brouillon.
5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.  
   Le ticket de traitement de facture s'ouvre et affiche la notification suivante en haut :

   La facture comporte une erreur d'extraction de données. Passez en revue la facture avec l'automatisation pour continuer le traitement.
6. Sélectionnez Examiner la facture.
7. Consultez la facture et renseignez les champs de la facture.
8. Sélectionnez Envoyer.  
   Les enregistrements de facture et de ligne de facture sont créés et la facture est associée à ce ticket de traitement de facture.
9. Ouvrez le ticket de traitement de facture et sélectionnez Soumettre une facture.  
   Un message s'affiche pour vous demander une confirmation.
10. Sélectionnez Oui.  
    La facture est envoyée pour un traitement ultérieur et l'état de la facture passe à Reçu.
**Tâches associées**   

* [Afficher le ticket de traitement de facture associé à une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OHXQJC4M~cQqeiCVuLHniA "Affichez le ticket de traitement de facture qui est automatiquement créé pour une facture et prenez toutes les mesures nécessaires pour traiter la facture.")
* [Entrez les informations de facture requises manquantes et soumettez une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KIqbbgms3WddFAul_pZ1zQ "En cas Intelligence documentaire d’erreur de transformation, la facture est créée et associée à un ticket de traitement de facture. Cependant, toutes les informations requises ne sont pas renseignées sur la facture. Vous devez saisir manuellement les informations requises et soumettre la facture pour un traitement ultérieur.")
* [Confirmer si une facture est un doublon](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EMfg2BCUgpG2Pae9n7bNQw "Confirmez si une facture dont l’état est Suspicion de doublon est effectivement un doublon afin de déterminer si la facture doit être prise en compte pour traitement.")
* [Convertir le type de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zCTUd5X2CVmYxE9xYXHycw "Vous pouvez convertir le type de facture de facture de bon de commande en facture sans bon de commande, et vice versa, en fonction de l’interaction entre les acheteurs et les fournisseurs de services d’entreprise.")
* [Réinitialiser une facture à l'état Reçue](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lvnh4nneWkNYEE2U6UVjrQ "Si vous confirmez une facture en tant que doublon par erreur, vous pouvez réinitialiser cette facture de l’état Doublon confirmé à l’état Reçu.")
* [Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iQuswcj~XvCvTygwdb59vA "Vérifiez manuellement les exceptions de facture sur une seule facture afin de pouvoir les résoudre.")
* [Démarrer le traitement d'une facture importée via l'intégration avec des applications tierces](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q135u7GOhb41iShne2~wpQ "Démarrez le traitement d’une facture qui n’a pas de ticket de traitement de facture associé.")