---
sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/source-to-pay-operations

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# Confirmer si une facture est un doublon

# Confirmer si une facture est un doublon {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Confirmez si une facture dont l'état est Suspicion de doublon est effectivement un doublon afin de déterminer si la facture doit être prise en compte pour traitement.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

## Procédure

1. Accédez à la TousOpérations de comptes fournisseursEspace de travail de comptes fournisseurs.
2. Sélectionnez l'icône de liste ( ![icône Liste]()).
3. Accédez à la ListesDonnées principalesFactures.
4. Ouvrez une facture avec l'état Doublon suspecté.
5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.  
   Le ticket de traitement de facture s'ouvre et affiche la notification suivante en haut :

   La facture est un doublon potentiel. Passez en revue les factures dans l'onglet \<\< Doublons potentiels \>\> pour confirmer ou rejeter les doublons.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :  
   {#confirm-duplicate-invoice__entry__2}

   | Option | Action |
   |-|-|
   | Pour marquer une facture comme n'étant pas un doublon | 1. Sélectionnez Pas un doublon. Un message s'affiche pour vous demander une confirmation. 2. Sélectionnez Oui. L'état de la facture passe à Accepté. {#confirm-duplicate-invoice__ol_c24_vsp_bwb} |
   | Pour marquer une facture comme doublon | 1. Sélectionnez Confirmer un doublon. Un message s'affiche pour vous demander une confirmation. 2. Sélectionnez Oui. L'état de la facture passe à Doublon confirmé et l'état du ticket de traitement de facture passe à Fermé incomplet. {#confirm-duplicate-invoice__ol_is5_vsp_bwb} |
   [Tableau 1. Options d'exception de facture en double]

**Tâches associées**   

* [Afficher le ticket de traitement de facture associé à une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OHXQJC4M~cQqeiCVuLHniA "Affichez le ticket de traitement de facture qui est automatiquement créé pour une facture et prenez toutes les mesures nécessaires pour traiter la facture.")
* [Vérifier une facture dans Intelligence documentaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N7tYz9_0tGXHIWqkGYKqhg "Examinez les détails de la facture, saisissez les valeurs de champ de facture requises et soumettez la facture si Intelligence documentaire une erreur d’extraction est détectée.")
* [Entrez les informations de facture requises manquantes et soumettez une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KIqbbgms3WddFAul_pZ1zQ "En cas Intelligence documentaire d’erreur de transformation, la facture est créée et associée à un ticket de traitement de facture. Cependant, toutes les informations requises ne sont pas renseignées sur la facture. Vous devez saisir manuellement les informations requises et soumettre la facture pour un traitement ultérieur.")
* [Convertir le type de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zCTUd5X2CVmYxE9xYXHycw "Vous pouvez convertir le type de facture de facture de bon de commande en facture sans bon de commande, et vice versa, en fonction de l’interaction entre les acheteurs et les fournisseurs de services d’entreprise.")
* [Réinitialiser une facture à l'état Reçue](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lvnh4nneWkNYEE2U6UVjrQ "Si vous confirmez une facture en tant que doublon par erreur, vous pouvez réinitialiser cette facture de l’état Doublon confirmé à l’état Reçu.")
* [Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iQuswcj~XvCvTygwdb59vA "Vérifiez manuellement les exceptions de facture sur une seule facture afin de pouvoir les résoudre.")
* [Démarrer le traitement d'une facture importée via l'intégration avec des applications tierces](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q135u7GOhb41iShne2~wpQ "Démarrez le traitement d’une facture qui n’a pas de ticket de traitement de facture associé.")