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    - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement

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    - Creator


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# Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture

# Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Vérifiez manuellement les exceptions de facture sur une seule facture afin de pouvoir les résoudre.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'option Vérifier les exceptions est disponible pour toutes les factures dont l'état est Exceptions trouvées .

## Procédure

1. Accédez à la TousOpérations de comptes fournisseursEspace de travail de comptes fournisseurs.
2. Sélectionnez l'icône de liste ( ![icône Liste]()).
3. Accédez à la ListesDonnées principalesFactures.
4. Ouvrez une facture dont l'état est Exceptions trouvées .
5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.  
   Remarque :  
   Si vous ouvrez un ticket de traitement de facture pour une facture dont l'état est Exceptions trouvées, le formulaire de ticket de traitement de facture affiche la notification suivante en haut :

   La facture comporte une ou plusieurs exceptions. Résolvez tous les problèmes dans \<\< Exceptions de facture \>\> pour continuer le traitement.
6. Sur le formulaire du ticket de traitement de facture, sélectionnez Vérifier les exceptions.  
7. Sélectionnez Oui.  
   Lorsque des exceptions sont identifiées sur la facture, l'état de la facture passe à Vérification des exceptions pendant une courte période et ce qui suit se produit :
   * Si aucune exception n'est trouvée sur la facture, l'état de la facture devient Aucune exception trouvée.
   * Si des exceptions sont trouvées sur la facture, l'état de la facture reste Exceptions trouvées.
   {#identify-exceptions-manually__ul_frr_1vp_bwb}
**Tâches associées**   

* [Afficher le ticket de traitement de facture associé à une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OHXQJC4M~cQqeiCVuLHniA "Affichez le ticket de traitement de facture qui est automatiquement créé pour une facture et prenez toutes les mesures nécessaires pour traiter la facture.")
* [Vérifier une facture dans Intelligence documentaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N7tYz9_0tGXHIWqkGYKqhg "Examinez les détails de la facture, saisissez les valeurs de champ de facture requises et soumettez la facture si Intelligence documentaire une erreur d’extraction est détectée.")
* [Entrez les informations de facture requises manquantes et soumettez une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KIqbbgms3WddFAul_pZ1zQ "En cas Intelligence documentaire d’erreur de transformation, la facture est créée et associée à un ticket de traitement de facture. Cependant, toutes les informations requises ne sont pas renseignées sur la facture. Vous devez saisir manuellement les informations requises et soumettre la facture pour un traitement ultérieur.")
* [Confirmer si une facture est un doublon](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EMfg2BCUgpG2Pae9n7bNQw "Confirmez si une facture dont l’état est Suspicion de doublon est effectivement un doublon afin de déterminer si la facture doit être prise en compte pour traitement.")
* [Convertir le type de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zCTUd5X2CVmYxE9xYXHycw "Vous pouvez convertir le type de facture de facture de bon de commande en facture sans bon de commande, et vice versa, en fonction de l’interaction entre les acheteurs et les fournisseurs de services d’entreprise.")
* [Réinitialiser une facture à l'état Reçue](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lvnh4nneWkNYEE2U6UVjrQ "Si vous confirmez une facture en tant que doublon par erreur, vous pouvez réinitialiser cette facture de l’état Doublon confirmé à l’état Reçu.")
* [Démarrer le traitement d'une facture importée via l'intégration avec des applications tierces](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q135u7GOhb41iShne2~wpQ "Démarrez le traitement d’une facture qui n’a pas de ticket de traitement de facture associé.")