--- sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/source-to-pay-operations Release : - australia ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Travailler sur un ticket de traitement de facture # Travailler sur un ticket de traitement de facture {#ariaid-title1} * Rversion finale: Australia * * Mis à jour 12 mars 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 6 minutes de lecture Effectuez différentes actions manuelles pour traiter une facture. ## Avant de commencer Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin ## Pourquoi et quand exécuter cette tâche Un ticket de facture avec une catégorie d'automatisation des factures et une sous-catégorie de traitement des factures est appelé un ticket de traitement de facture. Par défaut, un ticket de traitement de facture est automatiquement créé lorsque vous recevez une facture par e-mail. Intelligence documentaire capture les données de la facture et crée ensuite les enregistrements de facture et de ligne de facture dans Opérations de comptes fournisseurs. Toutefois, le spécialiste des comptes fournisseurs peut également créer manuellement une facture à partir du Espace de travail Source-to-Pay. Pour plus d'informations, consultez [Créer une facture manuellement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q3EpRN~BFSa1CfxqCTy2sg "En tant que spécialiste des comptes fournisseurs, vous pouvez créer une facture manuellement lorsque le processus automatisé de création de factures rencontre des problèmes ou n’est Espace de travail Source-to-Pay pas disponible."). Pour obtenir une description des valeurs de champ et des informations sur les onglets disponibles sur le formulaire de ticket de traitement de facture, reportez-vous à la section [Formulaire de ticket de traitement de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/utyYX0ikIXxUOLmSOjUm~g "Utilisez le formulaire Ticket de traitement de facture pour afficher les détails du ticket qui stocke les informations de facture qu’un spécialiste des comptes fournisseurs peut utiliser pour effectuer des tâches connexes."). ## Procédure 1. Accédez à la Espace de travail de Source-to-Pay\>TousOpérations de comptes fournisseursEspace de travail de comptes fournisseurs. 2. Sélectionnez l'icône de liste ( ![icône Liste]()). 3. Effectuez l'une des actions suivantes : * Accédez à la ListesMes tâchesMes tickets de traitement de facture ouverts. * Accédez à la ListesTous les travauxTous les tickets de traitement de facture ouverts. 4. Ouvrez un ticket de traitement de facture. En règle générale, l'état du ticket de traitement de facture nouvellement créé est Nouveau et l'état de la facture associée à ce ticket est soit Brouillon, soit Reçu, selon la façon dont elle a été traitée par l'application Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire . Pour plus d'informations sur les états des factures, reportez-vous à la section [Utiliser des factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/evfv4k47a_PVGMlt7NUcnA "Les factures sont générées pour un paiement sur un bon de commande. Le spécialiste des comptes fournisseurs [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] peut accéder à toutes les factures et prendre les mesures nécessaires pour les traiter dans Espace de travail Source-to-Pay."). 5. Dans le champ Affecté à , spécifiez un utilisateur auquel vous souhaitez affecter le ticket de traitement de facture. Le ticket de traitement de facture passe à l'état Affecté. 6. Effectuez l'une des actions suivantes : * Si vous avez le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs, affectez-vous le ticket de traitement de facture en sélectionnant Me l'affecter. * Si le ticket de traitement de facture vous est affecté par le spécialiste des comptes fournisseurs, commencez à travailler sur le ticket en sélectionnant Accepter. {#work-manual-invoice-ingestion-case__ul_zzh_kdf_vvb} Le ticket de traitement de facture passe à l'état Travail en cours. 7. Effectuez l'une des actions suivantes : {#work-manual-invoice-ingestion-case__table_mvk_c3r_gwb__entry__2} | À | Effectuez cette action | |-|-| | Examinez la facture dans Intelligence documentaire pour créer la facture | Si une erreur de traitement se produit dans Intelligence documentaire, le ticket de traitement de facture affiche l'erreur suivante : La facture comporte une erreur d'extraction de données. Passez en revue la facture avec l'automatisation pour continuer le traitement. Pour plus d'informations, consultez [Vérifier une facture dans Intelligence documentaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N7tYz9_0tGXHIWqkGYKqhg "Examinez les détails de la facture, saisissez les valeurs de champ de facture requises et soumettez la facture si Intelligence documentaire une erreur d’extraction est détectée."). | | Entrez les informations obligatoires manquantes dans la facture | Si une erreur de transformation se produit dans Intelligence documentaire, le ticket de traitement de facture affiche l'erreur suivante : Les informations requises pour la facture comportent une ou plusieurs erreurs. Vérifiez les champs obligatoires et la devise dans l'onglet \<\< Détails \>\> pour poursuivre le traitement. Pour plus d'informations, consultez [Entrez les informations de facture requises manquantes et soumettez une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KIqbbgms3WddFAul_pZ1zQ "En cas Intelligence documentaire d’erreur de transformation, la facture est créée et associée à un ticket de traitement de facture. Cependant, toutes les informations requises ne sont pas renseignées sur la facture. Vous devez saisir manuellement les informations requises et soumettre la facture pour un traitement ultérieur."). | [Tableau 1. Tâches dans le ticket de traitement de facture] {#work-manual-invoice-ingestion-case__table_mvk_c3r_gwb} 8. Soumettez la facture. Une fois la facture envoyée, l'état de la facture passe à Reçue et le ticket de traitement de facture reste à l'état Travail en cours. Le processus automatisé de vérification des doublons est exécuté. Si le processus soupçonne que la facture est un doublon, la facture passe à l'état Doublon suspecté et le ticket de traitement de facture affiche l'erreur suivante. La facture est un doublon potentiel. Passez en revue les factures dans l'onglet \<\< Doublons potentiels \>\> pour confirmer ou rejeter les doublons. Le spécialiste des comptes fournisseurs doit confirmer manuellement si la facture est un doublon. 9. Confirmez si la facture est un doublon. Pour plus d'informations, consultez [Confirmer si une facture est un doublon](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EMfg2BCUgpG2Pae9n7bNQw "Confirmez si une facture dont l’état est Suspicion de doublon est effectivement un doublon afin de déterminer si la facture doit être prise en compte pour traitement."). Si vous confirmez que la facture est un doublon, la facture passe à l'état Doublon confirmé et le ticket de traitement de facture passe à l'état Fermé incomplet. Remarque : Lorsque la facture a l'état Doublon confirmé, l'option Réinitialiser à Reçue devient disponible. Si vous avez confirmé une facture comme doublon par erreur, vous pouvez réinitialiser l'état sur l'état Reçu. Pour plus d'informations, consultez [Réinitialiser une facture à l'état Reçue](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lvnh4nneWkNYEE2U6UVjrQ "Si vous confirmez une facture en tant que doublon par erreur, vous pouvez réinitialiser cette facture de l’état Doublon confirmé à l’état Reçu."). Si vous confirmez que la facture n'est pas un doublon, la facture passe à l'état Accepté et le ticket de traitement de la facture reste à l'état Travail en cours. Une fois que la facture passe à l'état Accepté, le processus automatisé de correspondance des bons de commande est exécuté et l'une des situations suivantes se produit : * Si la facture correspond au bon de commande, la facture passe alors à l'état terminé correspondant au bon de commande. * Si la facture ne correspond pas au bon de commande, la facture passe au statut d'erreur correspondante au bon de commande et le ticket de traitement de facture affiche l'erreur suivante :La facture doit correspondre au bon de commande. Faites correspondre \<\< Lignes de la facture \>\> à \<\< Lignes du bon de commande \>\> pour continuer le traitement. Le spécialiste des comptes fournisseurs doit faire correspondre manuellement la facture et les lignes de facture avec le bon de commande et les lignes de bon de commande, respectivement. La facture passe à l'état de correspondance de bon de commande achevé uniquement lorsque toutes les lignes de facture passent à l'état de correspondance de bon de commande terminé. Le ticket de traitement de facture reste à l'état Travail en cours. Remarque : Une fois que la facture passe à l'état terminé correspondant au bon de commande, le moteur d'exception est exécuté via une tâche planifiée à une heure spécifique et de façon récurrente. Le moteur d'exception s'exécute sur toutes les factures qui se trouvent dans le bon de commande correspondant à l'état terminé. À ce stade, cependant, vous pouvez également exécuter manuellement le moteur d'exceptions pour identifier les exceptions de facture sur la facture. {#work-manual-invoice-ingestion-case__ul_x52_fzy_5vb} Remarque : L'option Rechercher les exceptions vous permet d'exécuter instantanément le moteur d'exception sur une seule facture sélectionnée dont l'état correspond au bon de commande, tandis que la tâche planifiée exécute périodiquement le moteur d'exception sur toutes les factures dont l'état correspond au bon de commande. 10. Vérifiez les exceptions sur la facture. Pour plus d'informations, consultez [Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iQuswcj~XvCvTygwdb59vA "Vérifiez manuellement les exceptions de facture sur une seule facture afin de pouvoir les résoudre."). Si aucune exception n'est trouvée, la facture passe à l'état Aucune exception trouvée. Si des exceptions sont trouvées sur la facture, celle-ci passe à l'état Exceptions trouvées et le ticket de traitement de facture affiche l'erreur suivante : La facture comporte une ou plusieurs exceptions. Résolvez tous les problèmes dans \<\< Exceptions de facture \>\> pour continuer le traitement. Le spécialiste des comptes fournisseurs peut travailler sur les exceptions ou créer des tâches d'exception et les affecter à d'autres utilisateurs pour résoudre les exceptions. Pour plus d'informations, consultez [Exceptions relatives aux factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DJS6b82Xz7Txx7EG9TAX0Q "Les exceptions relatives aux factures sont des problèmes identifiés dans une facture lors du traitement de celle-ci."). Une fois que toutes les tâches d'exception sont terminées et que les exceptions sont résolues, la facture passe à l'état Aucune exception trouvée. Le ticket de traitement de facture reste à l'état Travail en cours. À cette étape, le processus automatisé d'approbation de facture s'exécute et soumet la facture pour approbation. La facture passe à l'état En attente d'approbation et le ticket de traitement de la facture reste à l'état Travail en cours. En règle générale, une facture dont l'état est Aucune exception trouvée est automatiquement sélectionnée par le moteur d'approbation et soumise pour approbation. Toutefois, dans certains scénarios, vous devrez peut-être soumettre manuellement une facture pour approbation. Pour plus d'informations, consultez [Approbations de factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OKR3aZ6~PI6f~BH20ObLIg "Les factures avec l’état Aucune exception trouvée sont éligibles à l’approbation."). Une fois la facture envoyée, celle-ci passe à l'état En attente d'approbation et le ticket de traitement de facture reste à l'état Travail en cours. À ce stade, l'une des situations suivantes se produit : * Si la facture est rejetée, elle passe à l'état Rejeté et les commentaires sur le rejet sont copiés dans le ticket de traitement de facture.Pour soumettre à nouveau la facture, vous devez annuler la facture rejetée à l'aide de l'option Annuler la facture et soumettre une nouvelle facture. * Si la facture est approuvée, elle passe à l'état Approuvé et le ticket de traitement de facture passe à l'état Fermé terminé. {#work-manual-invoice-ingestion-case__ul_ec3_v3c_pwb} * **[Tâches manuelles de spécialiste des comptes fournisseurs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5N8BTrccnKViMPWsQWhdAw)** Opérations de comptes fournisseurs Effectue le traitement des factures à l'aide de workflows automatisés, avec un minimum d'intervention manuelle. Dans certaines situations, cependant, le spécialiste des comptes fournisseurs doit effectuer quelques tâches manuelles pour faire passer la facture à l'étape suivante du traitement.