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sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement
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 Release :

    - australia

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    - fr-FR

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    - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement

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    - Creator


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# Convertir le type de facture

# Convertir le type de facture {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
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* Mis à jour 12 mars 2026
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Vous pouvez convertir le type de facture de facture de bon de commande en facture sans bon de commande, et vice versa, en fonction de l'interaction entre les acheteurs et les fournisseurs de services d'entreprise.

## Avant de commencer

Rôle requis : Spécialiste des comptes fournisseurs

## Procédure

1. Accédez à la TousEspace de travail de Source-to-PayEspace de travail de comptes fournisseurs.
2. Sélectionnez l'icône de liste ( ![icône Liste]()).
3. Accédez à la ListesMes tâchesMes tickets de traitement de facture ouverts et ouvrez un ticket de traitement de facture.  
   Une autre méthode consiste à accéder à ListesDonnées principales\>FacturesFacture ouverte.  
   Remarque :  
   La conversion de type n'est prise en charge que pour les factures de l'état Brouillon à l'état Aucune exception trouvée . Vous ne pouvez pas convertir le type de facture une fois qu'il est soumis pour approbation.
4. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
5. Sélectionnez Actions supplémentaires, ![Actions supplémentaires]()\>Changer le type de facture.  
   Vous pouvez choisir de convertir les types de facture en :
   * De facture de bon de commande à facture sans bon de commande, et vice versa
   * Facture de note de crédit à facture de bon de commande, facture sans bon de commande, et vice versa
   {#convert-invoice-case__ul_y5z_vhn_zfc}Un message s'affiche pour vous demander de confirmer.
6. Sélectionnez Modifier le type de facture.
7. Sélectionnez Enregistrer.  
   L'état de la facture passe à Brouillon. La facture est retraitée et revalidée.
**Tâches associées**   

* [Afficher le ticket de traitement de facture associé à une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OHXQJC4M~cQqeiCVuLHniA "Affichez le ticket de traitement de facture qui est automatiquement créé pour une facture et prenez toutes les mesures nécessaires pour traiter la facture.")
* [Vérifier une facture dans Intelligence documentaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N7tYz9_0tGXHIWqkGYKqhg "Examinez les détails de la facture, saisissez les valeurs de champ de facture requises et soumettez la facture si Intelligence documentaire une erreur d’extraction est détectée.")
* [Entrez les informations de facture requises manquantes et soumettez une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KIqbbgms3WddFAul_pZ1zQ "En cas Intelligence documentaire d’erreur de transformation, la facture est créée et associée à un ticket de traitement de facture. Cependant, toutes les informations requises ne sont pas renseignées sur la facture. Vous devez saisir manuellement les informations requises et soumettre la facture pour un traitement ultérieur.")
* [Confirmer si une facture est un doublon](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EMfg2BCUgpG2Pae9n7bNQw "Confirmez si une facture dont l’état est Suspicion de doublon est effectivement un doublon afin de déterminer si la facture doit être prise en compte pour traitement.")
* [Réinitialiser une facture à l'état Reçue](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lvnh4nneWkNYEE2U6UVjrQ "Si vous confirmez une facture en tant que doublon par erreur, vous pouvez réinitialiser cette facture de l’état Doublon confirmé à l’état Reçu.")
* [Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iQuswcj~XvCvTygwdb59vA "Vérifiez manuellement les exceptions de facture sur une seule facture afin de pouvoir les résoudre.")
* [Démarrer le traitement d'une facture importée via l'intégration avec des applications tierces](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q135u7GOhb41iShne2~wpQ "Démarrez le traitement d’une facture qui n’a pas de ticket de traitement de facture associé.")