Réinitialiser une facture à l’état Reçue

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Si vous confirmez une facture en tant que doublon par erreur, vous pouvez réinitialiser cette facture de l’état Doublon confirmé à l’état Reçu.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Sélectionnez l’icône de liste ( icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données principales > Factures.
    4. Ouvrez une facture dont l’état est Doublon confirmé .
    5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
    6. Sur le formulaire du ticket de traitement de facture, sélectionnez Réinitialiser à Reçu.
      Réinitialiser la facture à l’état ReçueUn message s’affiche pour vous demander une confirmation.
    7. Sélectionnez Oui.
      L’état de la facture devient Reçu.