Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire extrait automatiquement les données des factures reçues en pièce jointe par e-mail, et crée les enregistrements de factures et les enregistrements de lignes de factures. Lorsque la facture est dans certains états lors du traitement automatisé de la facture, une intervention manuelle est requise par le spécialiste des comptes fournisseurs pour faire passer la facture à l’étape suivante du traitement.

Le spécialiste des comptes fournisseurs peut consulter les factures de la façon suivante :

1. Accédez à la Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de Source-to-Pay.
2. Sélectionnez l’icône de liste ( ).
3. Accédez à la Listes > Factures.