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sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement
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    - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement

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    - Creator


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# Utiliser des factures

# Utiliser des factures {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
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* Mis à jour 12 mars 2026
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Les factures sont générées pour un paiement sur un bon de commande. Le spécialiste des comptes fournisseurs \[sn_ap_apm.accounts_payable_specialist\] peut accéder à toutes les factures et prendre les mesures nécessaires pour les traiter dans Espace de travail Source-to-Pay.  
Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire extrait automatiquement les données des factures reçues en pièce jointe par e-mail, et crée les enregistrements de factures et les enregistrements de lignes de factures. Lorsque la facture est dans certains états lors du traitement automatisé de la facture, une intervention manuelle est requise par le spécialiste des comptes fournisseurs pour faire passer la facture à l'étape suivante du traitement.  
Remarque :  
Opérations de comptes fournisseurs prend en charge les factures de type facture de bon de commande, facture sans bon de commande, note de crédit.  
Le spécialiste des comptes fournisseurs peut consulter les factures de la façon suivante :

1. Accédez à la Opérations de comptes fournisseursEspace de travail de Source-to-Pay.
2. Sélectionnez l'icône de liste ( ![icône Liste]()).
3. Accédez à la ListesFactures.
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* **[Créer une facture manuellement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q3EpRN~BFSa1CfxqCTy2sg)**   
  En tant que spécialiste des comptes fournisseurs, vous pouvez créer une facture manuellement lorsque le processus automatisé de création de factures rencontre des problèmes ou n'est Espace de travail Source-to-Pay pas disponible.
* **[Mettre à jour le bon de commande sur une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~xFOYxJtoBeolcWwUXMBhw)**   
  Si vous constatez que le bon de commande actuellement associé à une facture est incorrect, vous pouvez associer le bon de commande correct à la facture.
* **[Afficher vos factures sur Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lyY3gaT~8uI5XDK30vN3Sg)**   
  En tant que propriétaire d'entreprise, vous pouvez consulter toutes les factures que vous possédez Centre des employés.

**Concepts associés**   

* [Ingestion de factures à l'aide de l'interface de programmation d'application (API)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VkdUUlE_v_JMSTCeIcCaYw "L’API d’ingestion de factures permet aux clients d’ingérer des factures AP en masse à partir de systèmes externes tels que les systèmes de facturation des fournisseurs, le réseau des acheteurs et les solutions OCR, les réseaux des fournisseurs vers APO. Les formats de charge utile pris en charge sont cXML, JSON et XML.")
* [Moteur basé sur des règles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mgHKGUuFuEDK9lRQkbRfKQ "Le moteur basé sur une règle mappe la ligne de facture à la ligne de bon de commande à l’aide de champs tels que prix unitaire, prix unitaire livré, description exacte, montant exact et montant arrondi.")
* [Tickets de traitement de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xncPrbcKZFVVSSN82HVG~A "En règle générale, Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire crée automatiquement le ticket de traitement de facture en extrayant les données de la facture que vous recevez en pièce jointe par e-mail. Toutefois, le spécialiste des comptes fournisseurs peut avoir besoin de créer manuellement une nouvelle facture ou de mettre à jour les détails d’une facture partiellement créée dans les situations où le processus automatisé de création de facture rencontre des problèmes ou n’est pas disponible.")
* [Exceptions relatives aux factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DJS6b82Xz7Txx7EG9TAX0Q "Les exceptions relatives aux factures sont des problèmes identifiés dans une facture lors du traitement de celle-ci.")
* [Règles de tolérance et écartpour les factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KGpMnPkY66aOE2dFaP5BTA "Lesrègles de corrélation définissent la limite fixée sur une facture pour déterminer le montant d’écart admissible qui peut être appliqué à une facture avant que le total de la facture ne dépasse la limite de tolérance.")
* [Approbations de factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OKR3aZ6~PI6f~BH20ObLIg "Les factures avec l’état Aucune exception trouvée sont éligibles à l’approbation.")  
**Tâches associées**   

* [Afficher les documents de facture dans le Espace de travail Source-to-Pay](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_wA6zayZ1_glgzZJx09b0Q "Affichez les documents de facture directement dans la visionneuse de Espace de travail Source-to-Pay documents sans avoir à les télécharger.")