--- sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/source-to-pay-operations Release : - australia ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Exceptions relatives aux factures # Exceptions relatives aux factures {#ariaid-title1} * Rversion finale: Australia * * Mis à jour 12 mars 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 14 minutes de lecture Les exceptions relatives aux factures sont des problèmes identifiés dans une facture lors du traitement de celle-ci. Le Opérations de comptes fournisseurs moteur d'exception identifie automatiquement les écarts dans les factures et les répertorie en tant qu'exceptions de facture dans l'espace de Espace de travail Source-to-Pay travail. Le spécialiste des comptes fournisseurs peut analyser les exceptions de factures identifiées et prendre les mesures appropriées pour les résoudre. Le Opérations de comptes fournisseurs moteur d'exception est exécuté pour les factures de bon de commande dont l'état est Correspondance de bon de commande terminée ou Exceptions trouvées. Le Opérations de comptes fournisseurs moteur d'exception est exécuté pour les factures sans bon de commande dont l'état est Accepté ou Exceptions trouvées. Le Opérations de comptes fournisseurs moteur d'exception identifie les exceptions de facture des types suivants.{#work-with-invoice-exceptions__table_vlc_hk1_wvb__entry__5} | Exception de facture | Description | | Procédez comme suit pour résoudre l'exception de facture | Applicable à | |-|-|-|-|-| | Fournisseur non valide ou bloqué | Cette exception se produit dans l'un des scénarios suivants : * Les informations sur le fournisseur sont manquantes sur la facture. * Les informations sur le fournisseur figurant sur la facture ne correspondent pas aux informations figurant sur le bon de commande si la facture est de type Bon de commande. * La table Mappage de l'entité juridique du fournisseur (sn_fin_supplier_detail) n'a pas d'enregistrement avec une combinaison de champs Invoice.supplier et Invoice.legal_entity * Dans la table Mappage de l'entité juridique du fournisseur (sn_fin_supplier_detail), l'un des attributs suivants est défini sur vrai : * Paiement en suspens : indique que le paiement de la facture est mis en suspens pour le fournisseur * Publication en suspens : indique que la publication de facture est mise en suspens pour le fournisseur {#work-with-invoice-exceptions__ul_vzs_xn1_wvb} {#work-with-invoice-exceptions__ul_ztc_5n1_wvb} Cette exception est une exception au niveau de l'en-tête. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : * Si les informations sur le fournisseur ne figurent pas sur la facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Renseignez un fournisseur et une entité juridique valides. {#work-with-invoice-exceptions__ol_pnq_fmm_cxb} * Si les informations sur le fournisseur figurant sur la facture ne correspondent pas à celles figurant sur le bon de commande, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Mettez à jour les informations sur le fournisseur sur la facture pour qu'elles correspondent à celles figurant sur le bon de commande. {#work-with-invoice-exceptions__ol_txg_3mm_cxb} * Si la table Mappage de l'entité juridique du fournisseur (sn_fin_supplier_detail) ne contient pas d'enregistrement avec une combinaison de Invoice.supplier et Invoice.legal_entity, procédez comme suit : 1. Connectez-vous avec le rôle de gestionnaire d'habilitation des fournisseurs (sn_fin.supplier_payment_info_write). 2. Ajoutez un enregistrement avec la combinaison des champs Invoice.Supplier -- Invoice.LegalEntity dans la table Mappage de l'entité juridique du fournisseur (sn_fin_supplier_detail). {#work-with-invoice-exceptions__ol_rvz_k5m_cxb} * Si les attributs Paiement en suspens et Comptabilisation en suspens du fournisseur sont définis sur vrai dans la table Mappage de l'entité juridique du fournisseur, procédez comme suit : 1. Connectez-vous avec le rôle de gestionnaire d'habilitation des fournisseurs (sn_fin.supplier_payment_info_write). 2. Prenez les mesures nécessaires pour supprimer les mises en suspens des factures afin de permettre le paiement et la validation des factures. {#work-with-invoice-exceptions__ol_s22_dwm_cxb} {#work-with-invoice-exceptions__ul_pqb_5km_cxb} | Facture de bon de commande et facture sans bon de commande | | Fonds insuffisants (écart de quantité) | Cette exception se produit lorsque la quantité totale des factures facturées précédemment et de la facture actuelle, en cours de traitement, devient supérieure à la quantité de la ligne de bon de commande respective. Cette exception est une exception de niveau de ligne. Pour résoudre cette exception de facture, vous devez modifier le bon de commande. Pour plus d'informations, consultez [Modifier un achat pour une exception de facture Fonds insuffisants](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PjEUwHRchhSVI5mnCvK6pw "Modifiez un achat pour résoudre les exceptions de facture de type Fonds insuffisants (écart de montant) et Fonds insuffisants (écart de quantité)."). | | Pour résoudre cette exception de facture, vous devez modifier le bon de commande. Pour plus d'informations, consultez [Modifier un achat pour une exception de facture Fonds insuffisants](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PjEUwHRchhSVI5mnCvK6pw "Modifiez un achat pour résoudre les exceptions de facture de type Fonds insuffisants (écart de montant) et Fonds insuffisants (écart de quantité)."). | Facture de bon de commande | | Fonds insuffisants (écart du montant de ligne) | Cette exception se produit lorsque les lignes de bon de commande ne disposent plus de fonds suffisants pour traiter la facture actuelle, qui est en cours de traitement. Cette exception est une exception de niveau de ligne. | | Pour résoudre cette exception de facture, vous devez modifier le bon de commande. Pour plus d'informations, consultez [Modifier un achat pour une exception de facture Fonds insuffisants](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PjEUwHRchhSVI5mnCvK6pw "Modifiez un achat pour résoudre les exceptions de facture de type Fonds insuffisants (écart de montant) et Fonds insuffisants (écart de quantité)."). | Facture de bon de commande | | Réception de marchandises insuffisantes | Cette exception se produit lorsqu'une ou plusieurs lignes d'une facture ne disposent pas de réceptions suffisantes pour permettre le traitement de la facture. Cette exception est une exception de niveau de ligne. | | Résolution de l'exception de réception de marchandises insuffisantes lorsque PSM est installé : Si Opérations de sourçage et d'approvisionnement (PSM) est installé et si aucune tâche de réception n'existe pour la ligne de bon de commande, Traitement des factures des comptes fournisseurs crée une tâche de réception et affiche la tâche dans l'onglet Tâches connexes du formulaire d'exception. Pour plus d'informations, consultez [Formulaire d'exception de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GKa_Lp0Bv4myWSN9xCLMiw "Utilisez le formulaire d’exception de facture pour afficher les détails du ticket qui stocke les informations d’exception de facture qu’un spécialiste des comptes fournisseurs peut utiliser pour effectuer des tâches connexes."). La tâche de réception est affectée à l'utilisateur spécifié dans le champ Destinataire de la ligne de bon de commande. Le destinataire doit disposer du rôle sn_shop.acknowledgement_task_owner pour terminer la tâche de réception de Centre des employés. Pour plus d'informations, consultez [Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_0YS_SVhQ7q375hisuxAew "Confirmez la réception des articles que vous avez commandés afin que le paiement soit effectué au fournisseur."). Résolution de l'exception de réception de marchandises insuffisantes lorsque PSM n'est pas installé : S'il Opérations de sourçage et d'approvisionnement n'est pas installé, le spécialiste des comptes fournisseurs doit créer manuellement une tâche d'exception, qui est affectée au propriétaire de l'entreprise. Le propriétaire de l'entreprise doit marquer cette tâche comme terminée dans Centre des employés. Pour plus d'informations, consultez [Marquer une tâche d'exception comme terminée à partir de Centre des employés](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EwEYNlvmHV99bl0kmY0DUQ "En tant que propriétaire de tâche, lorsque vous avez terminé de travailler sur une tâche d’exception affectée, vous pouvez marquer la tâche comme terminée à partir de Centre des employés."). | Facture de bon de commande | | Codage valide requis | Cette exception se produit lorsqu'une ou plusieurs lignes d'un coût de facture sont réparties entre plusieurs centres de coûts ou comptes de comptabilité générale. Lorsque le coût est réparti entre plusieurs centres de coûts, le champ de centre de coûts de la ligne de facture est en lecture seule et autorise un type de type d'allocation dans le coût. Cette exception est une exception de niveau de ligne et s'applique au compte de comptabilité générale. | | Pour résoudre cette exception de ligne de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Remplissez le compte du grand livre, saisissez les informations pour les lignes de facture ou les allocations de coûts. Par exemple : vous pouvez saisir un compte général dans les lignes de facture et ajouter plusieurs allocations de coûts sur la page d'allocations, ou vous pouvez saisir un centre de coûts dans les lignes de facture et inclure plusieurs allocations de compte de comptabilité générale sur la page d'allocations de coûts. Vous pouvez également choisir d'entrer comptabilité générale et centre de coûts tous les deux dans la ligne de facture. {#work-with-invoice-exceptions__ol_hqn_h3p_wxb} | Facture de bon de commande et facture sans bon de commande | | Informations obligatoires manquantes | Cette exception se produit lorsqu'un ou plusieurs des champs suivants sont manquants sur la facture : * Modalités de paiement * Type de facture * Fournisseur * Montant de la facture * Date de la facture * Entité juridique {#work-with-invoice-exceptions__ul_ff3_ckv_wxb} Cette exception est une exception au niveau de l'en-tête. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Renseignez les champs suivants sur la facture : * Modalités de paiement * Type de facture * Fournisseur * Montant de la facture * Date de la facture * Entité juridique {#work-with-invoice-exceptions__ul_wk4_p5x_dyb} {#work-with-invoice-exceptions__ol_yly_2kv_wxb} | Facture de bon de commande et facture sans bon de commande | | Propriétaire d'entreprise manquant ou non valide | Cette exception se produit lorsque le propriétaire de l'entreprise de la facture est manquant ou inactif ou est différent du propriétaire de l'entreprise mentionné dans le bon de commande (si la facture est de type Bon de commande). Cette exception est une exception au niveau de l'en-tête. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Mettez à jour le champ valide du propriétaire de l'entreprise dans la ligne de facture. {#work-with-invoice-exceptions__ol_rpp_gj4_zxb} | Facture de bon de commande et facture sans bon de commande | | Écart supérieur au montant de la taxe | Cette exception se produit lorsque le montant de la taxe du fournisseur est supérieur au montant de la taxe du système. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Apportez les corrections nécessaires à la taxe fournisseur, taxe système sur toutes les lignes de facture. 3. Vous pouvez choisir d'accepter la taxe système ou la taxe fournisseur. {#work-with-invoice-exceptions__ol_tjp_ttm_ybc} | Facture de bon de commande, facture sans bon de commande et note de crédit | | Écart inférieur au montant de la taxe | Cette exception se produit lorsque le montant de la taxe du fournisseur est inférieur au montant de la taxe du système. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Apportez les corrections nécessaires à la taxe fournisseur, taxe système sur toutes les lignes de facture. 3. Vous pouvez choisir d'accepter la taxe système ou la taxe fournisseur. {#work-with-invoice-exceptions__ol_o2v_5tm_ybc} | Facture de bon de commande, facture sans bon de commande et note de crédit | | Échec de la validation de la taxe | Cette exception se produit lorsque la taxe n'est pas validée en raison d'une erreur d'intégration | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal. 2. Le système redémarre l'exécution de la taxe {#work-with-invoice-exceptions__ol_cs5_kx5_j3c} | | | Validation de taxe échue | Les informations fiscales sont modifiées après l'exécution de la facture, puis l'exception d'échec de validation fiscale expirée est émise. | | 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal. 2. Apportez les corrections nécessaires à la facture et sélectionnez Valider la taxe pour recalculer la taxe {#work-with-invoice-exceptions__ol_yl2_kfx_j3c} | | | Écart inférieur au montant de la taxe (ligne de facture) | Le montant de la taxe sur une ligne de facture est inférieur à la réponse fiscale reçue pour l'élément de ligne via le moteur fiscal | | 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal. 2. Apportez les corrections nécessaires à l'élément de ligne de facture et sélectionnez Accepter la taxe du fournisseur ou Accepter la taxe système {#work-with-invoice-exceptions__ol_u4v_yfx_j3c} | | | Écart inférieur au montant de la taxe (en-tête de facture) | Le montant total de la taxe sur l'en-tête de la facture est inférieur au total de la taxe reçue via le moteur de taxe | | 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal. 2. Apportez les corrections nécessaires à l'en-tête de la facture et sélectionnez Accepter la taxe du fournisseur ou Accepter la taxe système {#work-with-invoice-exceptions__ol_bxn_ggx_j3c} | | | Écart supérieur au montant de la taxe (en-tête de facture) | Le montant total de la taxe sur l'en-tête de facture est supérieur à la taxe totale de la facture reçue via le moteur de taxe | | 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal. 2. Apportez les corrections nécessaires à l'en-tête de la facture et sélectionnez Accepter la taxe du fournisseur ou Accepter la taxe système {#work-with-invoice-exceptions__ol_kkv_3gx_j3c} | | | Écart supérieur au montant de la taxe (ligne de facture) | Le montant de la taxe sur la ligne de facture est supérieur à la taxe de l'élément de ligne de facture de la facture reçue via le moteur fiscal | | 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) ou de spécialiste fiscal. 2. Apportez les corrections nécessaires à l'élément de ligne de facture et sélectionnez Accepter la taxe du fournisseur ou Accepter la taxe système {#work-with-invoice-exceptions__ol_oyy_3gx_j3c} | | | La facture n'est pas équilibrée | Cette exception se produit lorsque la somme des sous-totaux des lignes de facture doit correspondre au montant du sous-total dans l'en-tête. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Apportez les corrections nécessaires au sous-total afin que la somme des sous-totaux des lignes de facture corresponde au montant de l'en-tête de facture. {#work-with-invoice-exceptions__ol_dkf_wpg_2cc} | Facture de bon de commande, facture sans bon de commande et note de crédit | | Fonds insuffisants (écart de montant d'en-tête) | Cette exception se produit lorsque le bon de commande ne dispose pas d'un solde suffisant pour permettre le traitement de la facture. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Apportez les corrections nécessaires au montant de la facture afin que la somme du montant de toutes les factures liées au montant du bon de commande (en cours ou payées) soit inférieure au montant total du bon de commande. {#work-with-invoice-exceptions__ol_prp_wqg_2cc} | Facture de bon de commande | | Écart du prix unitaire de la ligne | Cette exception se produit en raison de la différence de prix unitaire de la ligne de facture et du bon de commande. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Apportez les corrections nécessaires au prix unitaire sur la ligne de facture afin qu'il soit égal au prix unitaire de la ligne de bon de commande. {#work-with-invoice-exceptions__ol_r4g_vrg_2cc} | Facture de bon de commande, note de crédit | | Note de crédit incomplète | Cette exception se produit lorsque l'un des éléments suivants est manquant sur une facture de note de crédit : * Numéro de facture d'origine * Facture d'origine * Bon de commande {#work-with-invoice-exceptions__ul_kkn_csg_2cc} | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Apportez les corrections nécessaires à la facture en remplissant les champs Numéro de facture d'origine, Facture d'origine et Bon de commande. {#work-with-invoice-exceptions__ol_ytz_2sg_2cc} | Note de crédit | | Montant de facturation insuffisant sur le bon de commande | Cette exception se produit lorsque le bon de commande n'a pas une quantité ou un montant de facturation suffisant pour traiter la facture de note de crédit. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Apportez les corrections nécessaires au montant de la ligne de facture afin que le montant de la ligne ne dépasse pas la somme du montant de la ligne de bon de commande et de toute autre note de crédit (approuvée ou en attente d'approbation) liée à la ligne de bon de commande. {#work-with-invoice-exceptions__ol_cdp_nsg_2cc} | Note de crédit | | Informations fiscales manquantes | Cette exception se produit lorsque des informations de ligne fiscale sont manquantes dans une facture. Il s'agit d'une exception au niveau de l'en-tête. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Ajoutez les détails des lignes fiscales à la facture à l'aide du bouton Ajouter une taxe . Remarque : L'écart inférieur au montant de la taxe et l'écart supérieur au montant de la taxe dépendent de l'exception d'informations fiscales manquantes. {#work-with-invoice-exceptions__ol_kk3_py3_ydc} | Facture de bon de commande, facture sans bon de commande et note de crédit | | Détails de code fiscal manquants | Cette exception se produit lorsque les détails du code fiscal sont manquants dans une ou plusieurs lignes de facture. Cette exception s'applique à la facture de bon de commande, à la facture sans bon de commande et à la note de crédit. Il s'agit d'une exception de niveau de ligne. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Renseigner les détails du code fiscal. | Facture de bon de commande, facture sans bon de commande et note de crédit | | Incohérence de devise | Cette exception se produit lorsque la devise d'une facture ne correspond pas à celle du bon de commande associé lorsque le mappage de bon de commande est désactivé et que la facture est toujours à l'état de brouillon. Les données d'allocation des coûts sont conservées même lorsque le mappage des bons de commande est désactivé. | | Pour résoudre cette exception de facture, procédez comme suit : 1. Connectez-vous à l'application avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Corrigez les détails de la devise pour qu'ils correspondent à la facture et au bon de commande. {#work-with-invoice-exceptions__ol_fp2_zdk_zfc} | Facture de bon de commande, note de crédit | [Tableau 1. Type d'exception de facture] {#work-with-invoice-exceptions__table_vlc_hk1_wvb} Par défaut, le moteur d'exception est configuré pour s'exécuter une fois toutes les 5 minutes via la tâche de surveillance des exceptions. Il s'agit d'une tâche planifiée, qui est inactive dans l'état par défaut. Pour en savoir plus sur l'activation de la tâche planifiée, reportez-vous à la rubrique [Activer le planificateur de surveillance des exceptions](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/w8GcPr0Xrssh5__f3n7qPQ "Activez le planificateur de surveillance des exceptions pour exécuter le moteur d’exceptions selon un calendrier régulier afin d’identifier les exceptions de factures."). Toutefois, vous pouvez également exécuter le moteur d'exception manuellement. Pour plus d'informations, consultez [Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iQuswcj~XvCvTygwdb59vA "Vérifiez manuellement les exceptions de facture sur une seule facture afin de pouvoir les résoudre."). Lorsque vous exécutez manuellement le moteur d'exception sur une seule facture, il ne vérifie les exceptions que sur cette facture, tandis que le moteur d'exception automatisé vérifie les exceptions sur toutes les factures valides pour la vérification des exceptions. Vous pouvez contourner une exception dans les situations où cette exception ne s'applique pas à une facture. Pour plus d'informations, consultez [Contourner une exception de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5YU2vgH6ucCgFbq9Vf9elA "Contournez une exception de facture si vous constatez qu’elle ne s’applique pas à la facture."). Le Opérations de comptes fournisseurs moteur d'exception recherche des exceptions et les répertorie dans la page de liste du Espace de travail Source-to-Pay. Consultez la liste des exceptions en accédant à TousOpérations de comptes fournisseursEspace de travail de comptes fournisseurs. Dans l'espace de travail, sélectionnez l'icône de liste ( ![icône Liste]()) et effectuez l'une des actions suivantes : * Accédez à la ListesMes tâchesMes exceptions de factures ouvertes. * Accédez à la ListesTous les travauxToutes les exceptions de facture ouvertes. {#work-with-invoice-exceptions__ul_vtb_cj1_wvb} Le spécialiste des comptes fournisseurs peut analyser les exceptions relatives aux factures, créer des tâches d'exception et affecter ces tâches aux personnes concernées pour corriger les exceptions et résoudre le ticket. Pour plus d'informations, consultez [Travailler sur une exception de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ygcQhF9Op9wbBm_oh0h7ag "En tant que spécialiste des comptes fournisseurs, analysez les exceptions relatives aux factures, créez des tâches d’exception et affectez-les aux personnes concernées pour résoudre les exceptions relatives aux factures."). * **[Activer le planificateur de surveillance des exceptions](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/w8GcPr0Xrssh5__f3n7qPQ)** Activez le planificateur de surveillance des exceptions pour exécuter le moteur d'exceptions selon un calendrier régulier afin d'identifier les exceptions de factures. * **[Travailler sur une exception de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ygcQhF9Op9wbBm_oh0h7ag)** En tant que spécialiste des comptes fournisseurs, analysez les exceptions relatives aux factures, créez des tâches d'exception et affectez-les aux personnes concernées pour résoudre les exceptions relatives aux factures. * **[Afficher les détails de ligne de facture pour une exception de facture au niveau de la ligne](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zhTDgN2VvOrtAijFxvTSYg)** Affichez les détails des lignes de facture pour comprendre pourquoi une exception de facture au niveau de la ligne a été créée. * **[Afficher les tâches connexes pour une exception de facture de réception de marchandises insuffisantes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i72VZxzB4adTVeBzCdVSmw)** En tant que spécialiste des comptes fournisseurs, affichez les tâches liées à une facture pour comprendre pourquoi une exception de Opérations de sourçage et d'approvisionnement facture de type Réception de marchandises insuffisantes a été émise pour une facture. * **[Créer une définition d'exception de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/f2T7TKi5RymIc9tscOE5hw)** Vous pouvez créer une définition d'exception de facture pour les factures de types Bon de commande, Sans bon de commande, note de crédit. **Concepts associés** * [Ingestion de factures à l'aide de l'interface de programmation d'application (API)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VkdUUlE_v_JMSTCeIcCaYw "L’API d’ingestion de factures permet aux clients d’ingérer des factures AP en masse à partir de systèmes externes tels que les systèmes de facturation des fournisseurs, le réseau des acheteurs et les solutions OCR, les réseaux des fournisseurs vers APO. Les formats de charge utile pris en charge sont cXML, JSON et XML.") * [Moteur basé sur des règles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mgHKGUuFuEDK9lRQkbRfKQ "Le moteur basé sur une règle mappe la ligne de facture à la ligne de bon de commande à l’aide de champs tels que prix unitaire, prix unitaire livré, description exacte, montant exact et montant arrondi.") * [Utiliser des factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/evfv4k47a_PVGMlt7NUcnA "Les factures sont générées pour un paiement sur un bon de commande. Le spécialiste des comptes fournisseurs [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] peut accéder à toutes les factures et prendre les mesures nécessaires pour les traiter dans Espace de travail Source-to-Pay.") * [Tickets de traitement de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xncPrbcKZFVVSSN82HVG~A "En règle générale, Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire crée automatiquement le ticket de traitement de facture en extrayant les données de la facture que vous recevez en pièce jointe par e-mail. Toutefois, le spécialiste des comptes fournisseurs peut avoir besoin de créer manuellement une nouvelle facture ou de mettre à jour les détails d’une facture partiellement créée dans les situations où le processus automatisé de création de facture rencontre des problèmes ou n’est pas disponible.") * [Règles de tolérance et écartpour les factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KGpMnPkY66aOE2dFaP5BTA "Lesrègles de corrélation définissent la limite fixée sur une facture pour déterminer le montant d’écart admissible qui peut être appliqué à une facture avant que le total de la facture ne dépasse la limite de tolérance.") * [Approbations de factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OKR3aZ6~PI6f~BH20ObLIg "Les factures avec l’état Aucune exception trouvée sont éligibles à l’approbation.") **Tâches associées** * [Afficher les documents de facture dans le Espace de travail Source-to-Pay](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_wA6zayZ1_glgzZJx09b0Q "Affichez les documents de facture directement dans la visionneuse de Espace de travail Source-to-Pay documents sans avoir à les télécharger.")