--- sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/source-to-pay-operations Release : - australia ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Règles de tolérance et écartpour les factures # Règles de tolérance et écartpour les factures {#ariaid-title1} * Rversion finale: Australia * * Mis à jour 12 mars 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Lesrègles de corrélation définissent la limite fixée sur une facture pour déterminer le montant d'écart admissible qui peut être appliqué à une facture avant que le total de la facture ne dépasse la limite de tolérance. Le moteur d'exceptions vérifie si les factures comportant des exceptions sont configurées avec des règles de tolérance.Vous pouvez personnaliser des règles de tolérance de différents types où l'écart est comparé au pourcentage de tolérance défini et aux valeursde tolérance. Sila valeur de tolérance dépasse la limite de tolérance, des exceptions sont soulevées. ## Types de tolérance {#tolerance-rules-and-variance__section_s2m_fts_xyb} Opérations de comptes fournisseurs prend en charge les types de tolérance suivants : * Tolérance du montant de la ligne : Évitez les retards de paiement en définissant la différence acceptable entre le montant total attendu et le montant total réel pour des articles ou des services spécifiques de la facture. Si le montant réel dépasse le montant attendu mais reste dans la limite, la facture est considérée comme valable pour le paiement. * Tolérance de quantité de ligne : Facilitez le traitement des paiements en définissant la plage acceptable entre les quantités attendues et celles réelles d'articles ou de services figurant sur une facture. Si la quantité réelle dépasse la quantité achetée mais reste dans la limite, la facture est considérée comme valable pour le paiement. Il s'agit d'une tolérance au niveau de la ligne. * Tolérance du prix unitaire de la ligne : empêchez les petits écarts d'avoir un impact sur le traitement des paiements et les relations avec les fournisseurs en établissant une plage de tolérance pour la différence entre le prix unitaire de la ligne de bon de commande et le prix réel d'une facture. Lorsque le prix unitaire réel se situe dans la plage spécifiée, le paiement de la facture est prêt à être traité. Il s'agit d'une tolérance au niveau de la ligne. * Tolérance de montant de surfacturation: Ddéfinit le montant maximum autorisé de surfacturationentre une facture et le bon de commande correspondant. Si le montant réel dépasse le montant attendu mais reste dans la limite, la facture est considérée comme valable pour le paiement. Il s'agit d'une tolérance au niveau de l'en-tête. * Écarts par rapport au montant de la taxe et au-dessous du montant de la taxe : Assurez un traitement fluide des paiements en définissant une fourchette acceptable entre les montants de taxe fournis par le fournisseur et ceux calculés par le système, qui permetdes différences mineures dans la plage de tolérance définie. Sila taxe calculée par le fournisseur dépasse la taxe fournie par le système, mais reste dans la limite de surtolérancefiscale ou si la taxe calculée par le système dépasse la taxe fournie par le fournisseur, mais reste dans la limite de sous-tolérance fiscale, la facture est considérée comme valide pour le paiement. Remarque : Si l'écart du montant de taxe d'une ligne de taxe se trouve dans la plage de tolérance, le montant de la taxe du fournisseur est copié par défaut dans le champ Montant de la taxe finale. {#tolerance-rules-and-variance__ul_bj2_gts_xyb} * **[Définir un type de tolérance de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/K__J6hS2ig1VL7htB01Q9w)** Définissez un type de tolérance de facture que vous pouvez utiliser dans une définition d'exception. * **[Mapper le type de tolérance de facture à la définition d'exception de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kDhz6CBcIFOKrsyYndO2Rw)** Définissez un nouveau type de tolérance et mappez-les avec la définition d'exception de facture de votre choix pour atteindre un objectif. * **[Définir une règle de tolérance envers les factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MKQPDgHWVZAqG1qJTsnpXg)** Configurez la définition de règle de tolérance des factures pour un type de tolérance à appliquer aux factures correspondant aux conditions du filtre de facture. * **[Afficher le formulaire de tolérance](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/It1KcP2Y6nqKUMO~k7M_WQ)** Les tickets de traitement de facture avec des exceptions affichent les détails de tolérance associés au niveau de l'en-tête et les détails de l'écart au niveau de la ligne. **Concepts associés** * [Ingestion de factures à l'aide de l'interface de programmation d'application (API)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VkdUUlE_v_JMSTCeIcCaYw "L’API d’ingestion de factures permet aux clients d’ingérer des factures AP en masse à partir de systèmes externes tels que les systèmes de facturation des fournisseurs, le réseau des acheteurs et les solutions OCR, les réseaux des fournisseurs vers APO. Les formats de charge utile pris en charge sont cXML, JSON et XML.") * [Moteur basé sur des règles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mgHKGUuFuEDK9lRQkbRfKQ "Le moteur basé sur une règle mappe la ligne de facture à la ligne de bon de commande à l’aide de champs tels que prix unitaire, prix unitaire livré, description exacte, montant exact et montant arrondi.") * [Utiliser des factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/evfv4k47a_PVGMlt7NUcnA "Les factures sont générées pour un paiement sur un bon de commande. Le spécialiste des comptes fournisseurs [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] peut accéder à toutes les factures et prendre les mesures nécessaires pour les traiter dans Espace de travail Source-to-Pay.") * [Tickets de traitement de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xncPrbcKZFVVSSN82HVG~A "En règle générale, Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire crée automatiquement le ticket de traitement de facture en extrayant les données de la facture que vous recevez en pièce jointe par e-mail. Toutefois, le spécialiste des comptes fournisseurs peut avoir besoin de créer manuellement une nouvelle facture ou de mettre à jour les détails d’une facture partiellement créée dans les situations où le processus automatisé de création de facture rencontre des problèmes ou n’est pas disponible.") * [Exceptions relatives aux factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DJS6b82Xz7Txx7EG9TAX0Q "Les exceptions relatives aux factures sont des problèmes identifiés dans une facture lors du traitement de celle-ci.") * [Approbations de factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OKR3aZ6~PI6f~BH20ObLIg "Les factures avec l’état Aucune exception trouvée sont éligibles à l’approbation.") **Tâches associées** * [Afficher les documents de facture dans le Espace de travail Source-to-Pay](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_wA6zayZ1_glgzZJx09b0Q "Affichez les documents de facture directement dans la visionneuse de Espace de travail Source-to-Pay documents sans avoir à les télécharger.")