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sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement
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 Release :

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    - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement

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    - Creator


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# Extraire des données en cas d'échec Intelligence documentaire

# Extraire des données en cas d'échec Intelligence documentaire {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Vous devez créer manuellement une facture à traiter si Intelligence documentaire la tâche n'est pas traitée.

## Avant de commencer

Rôle requis : administrateur des comptes fournisseurs, spécialiste des comptes fournisseurs

## Procédure

1. Accédez à la TousOpérations de comptes fournisseursEspace de travail de Source-to-Pay.
2. Sélectionnez l'icône de liste ( ![icône Liste]()).  
   Une liste des options dans l'espace de travail s'affiche.
3. Sélectionnez Factures \>Toutes les factures.  
   Vous pouvez créer une facture manuellement. Pour plus d'informations sur les factures, reportez-vous à [Utiliser des factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/evfv4k47a_PVGMlt7NUcnA "Les factures sont générées pour un paiement sur un bon de commande. Le spécialiste des comptes fournisseurs [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] peut accéder à toutes les factures et prendre les mesures nécessaires pour les traiter dans Espace de travail Source-to-Pay.").
4. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.  
   Un playbook est créé pour le ticket de traitement de facture.
5. Sélectionnez Valider la facture\>Capturer la carte d'activité des détails de la facture .  
   Un message d'alerte s'affiche comme suit : L'extraction de factures a rencontré des problèmes techniques. Contactez votre administrateur système. Pour poursuivre le traitement, créez manuellement une facture ou fermez le ticket.
6. Sélectionnez Créer une facture manuellement pour la création d'une facture.  
   Remarque :  
   Vous pouvez choisir de fermer le ticket si vous ne souhaitez pas continuer.
   Pour plus d'informations sur la création manuelle de factures, voir [Utiliser Gestion des tickets de facturation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/evLnLSRFGpe0I7FrSe9QEw "Les agents peuvent utiliser Gestion des tickets de facturation pour gérer et travailler sur les tickets de demandes de factures soulevés par les employés et les fournisseurs afin de résoudre les problèmes liés aux factures.")
7. Sélectionnez Examiner les détails de l'en-tête pour remplir les champs d'en-tête.
8. Sélectionnez Examiner les lignes de facture et ajoutez les champs de ligne de facture ou renseignez les champs requis.
9. Sélectionnez Envoyer.  
   Si aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire, vous pouvez fermer le ticket de facture. Une fenêtre contextuelle vous invite à saisir le motif de la fermeture du ticket de traitement de facture. Le playbook est annulé et le fournisseur est informé de la fermeture du ticket de traitement de facture. La carte Notifier le fournisseur est activée par défaut et affiche l'e-mail envoyé au fournisseur.