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sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement
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    - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement

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    - Creator


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# Afficher les documents de facture dans le Espace de travail Source-to-Pay

# Afficher les documents de facture dans le Espace de travail Source-to-Pay {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Affichez les documents de facture directement dans la visionneuse de Espace de travail Source-to-Pay documents sans avoir à les télécharger.

## Avant de commencer

[Configurer Analyse anti-virus](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Fo~U58jHxP7lV~K45DnF1g "Configurez Analyse anti-virus dans votre instance et au niveau de la table.")

Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le document de facture s'affiche pour les enregistrements de facture, de lignes de facture, de ticket de traitement de facture, d'exceptions de facture et de tâche d'exception.

## Procédure

1. Accédez à la TousTousOpérations de comptes fournisseursEspace de travail de comptes fournisseurs.
2. Sélectionnez l'icône de liste ( ![icône Liste]()).
3. Accédez à la liste des tickets de facture.
4. Dans la colonne Numéro, sélectionnez le lien vers un enregistrement de ticket qui contient un document de facture.  
   Le document de facture s'affiche dans le panneau latéral contextuel droit. Vous pouvez effectuer un zoom avant, un zoom arrière, une rotation vers la gauche et la droite, ajuster la largeur du document horizontalement et verticalement, et également télécharger le document.

   Vous pouvez activer/désactiver l'icône de document de facture (icône Document de ![facture]()) pour afficher ou masquer le document de facture.
**Concepts associés**   

* [Ingestion de factures à l'aide de l'interface de programmation d'application (API)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VkdUUlE_v_JMSTCeIcCaYw "L’API d’ingestion de factures permet aux clients d’ingérer des factures AP en masse à partir de systèmes externes tels que les systèmes de facturation des fournisseurs, le réseau des acheteurs et les solutions OCR, les réseaux des fournisseurs vers APO. Les formats de charge utile pris en charge sont cXML, JSON et XML.")
* [Moteur basé sur des règles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mgHKGUuFuEDK9lRQkbRfKQ "Le moteur basé sur une règle mappe la ligne de facture à la ligne de bon de commande à l’aide de champs tels que prix unitaire, prix unitaire livré, description exacte, montant exact et montant arrondi.")
* [Utiliser des factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/evfv4k47a_PVGMlt7NUcnA "Les factures sont générées pour un paiement sur un bon de commande. Le spécialiste des comptes fournisseurs [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] peut accéder à toutes les factures et prendre les mesures nécessaires pour les traiter dans Espace de travail Source-to-Pay.")
* [Tickets de traitement de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xncPrbcKZFVVSSN82HVG~A "En règle générale, Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire crée automatiquement le ticket de traitement de facture en extrayant les données de la facture que vous recevez en pièce jointe par e-mail. Toutefois, le spécialiste des comptes fournisseurs peut avoir besoin de créer manuellement une nouvelle facture ou de mettre à jour les détails d’une facture partiellement créée dans les situations où le processus automatisé de création de facture rencontre des problèmes ou n’est pas disponible.")
* [Exceptions relatives aux factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DJS6b82Xz7Txx7EG9TAX0Q "Les exceptions relatives aux factures sont des problèmes identifiés dans une facture lors du traitement de celle-ci.")
* [Règles de tolérance et écartpour les factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KGpMnPkY66aOE2dFaP5BTA "Lesrègles de corrélation définissent la limite fixée sur une facture pour déterminer le montant d’écart admissible qui peut être appliqué à une facture avant que le total de la facture ne dépasse la limite de tolérance.")
* [Approbations de factures](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OKR3aZ6~PI6f~BH20ObLIg "Les factures avec l’état Aucune exception trouvée sont éligibles à l’approbation.")