Fermer le ticket de traitement de facture supplémentaire pour une facture

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Fermez le ticket de traitement de facture créé automatiquement s’il en existe déjà un pour une facture.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous créez une facture manuellement, un nouveau ticket de traitement de facture est créé pour cette facture. Par conséquent, le ticket de traitement de facture généré automatiquement devient redondant et vous pouvez donc le fermer.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Sélectionnez l’icône de liste ( icône Liste).
    3. Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Accédez à la Listes > Mes tâches > Mes tickets de traitement de facture ouverts.
      • Accédez à la Listes > Tous les travaux > Tous les tickets de traitement de facture ouverts.
    4. Ouvrez le ticket de traitement de facture.
    5. Sélectionnez Fermer le ticket.
      La boîte de dialogue Close case (Fermer le ticket) s’affiche.
    6. Dans la liste Code de fermeture, sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Facture en double
      • Facture annulée
      • Facture approuvée
    7. Dans le champ Motif , saisissez la raison pour laquelle vous fermez le ticket.
    8. Sélectionnez Fermer le ticket.
      Le ticket de traitement de facture est fermé et son état mis à jour sur Fermé est terminé.