Démarrer le traitement d’une facture importée via l’intégration avec des applications tierces

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Démarrez le traitement d’une facture qui n’a pas de ticket de traitement de facture associé.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Dans certains scénarios, la facture peut être importée via une intégration avec des applications tierces. Si une facture est ingérée Opérations de comptes fournisseurs via l’intégration, le traitement de la facture n’est pas initié. Aucun ticket de traitement de facture n’est créé pour la facture.

    Dans de telles situations, le spécialiste des comptes fournisseurs doit ouvrir la facture et sélectionner l’option Démarrer le traitement de la facture , qui crée un ticket de traitement de facture pour la facture et commence à traiter la facture.

    L’option Démarrer le traitement de la facture s’affiche uniquement pour les factures de type bon de commande et sans bon de commande.

    L’option Démarrer le traitement de la facture ne s’affiche pas pour les factures dont l’état est Annulé, Fermé en double, Approuvé, Paiement en attente ou Payé.

    Remarque :
    Opérations de comptes fournisseurs inclut le flux Démarrer le traitement de facture pour les factures orphelines, qui récupère automatiquement tous les enregistrements de types de facture de bon de commande et sans bon de commande qui sont à l’état Brouillon et qui n’ont pas de ticket de traitement de facture associé, et démarre leur traitement.

    Vous n’avez pas besoin d’effectuer cette tâche manuelle si vous avez activé le flux Démarrer le traitement des factures orphelines. Pour plus d'informations, consultez Activer le flux Démarrer le traitement des factures orphelines.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Sélectionnez l’icône de liste ( icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données principales > Factures.
    4. Ouvrez la facture qui est importée dans via Opérations de comptes fournisseurs l’intégration.
    5. Sélectionnez Démarrer le traitement de la facture.
      Un enregistrement détaillé de traitement de facture et un ticket de traitement de facture sont créés pour la facture et le traitement de la facture commence.

      Une fois qu’un ticket de traitement de facture est créé pour la facture, l’option Démarrer le traitement de la facture est remplacée par l’option Afficher le ticket de traitement de facture sur le formulaire Facture.

      La facture est traitée en fonction de son état actuel. Par exemple, si la facture est à l’état Reçu, le processus de vérification des doublons est exécuté, si la facture est à l’état Bon de commande correspondant à terminé, le moteur d’exception est exécuté, si la facture est à l’état Aucune exception trouvée, le moteur d’approbation est exécuté, et ainsi de suite.

      Les factures pour lesquelles un ticket de traitement de facture n’est pas créé automatiquement, une tâche planifiée s’exécute à intervalles réguliers pour récupérer ces factures, crée un ticket de facture pour chaque facture et démarre le traitement des factures. La tâche planifiée vous permet de démarrer le traitement de toutes ces factures en bloc, sans que vous ayez à démarrer le traitement de chaque facture individuellement.