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sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement
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    - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement

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    - Creator


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# Créer un formulaire de facture

# Créer un formulaire de facture {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture

Utilisez le formulaire Créer une nouvelle facture pour entrer les détails de la nouvelle facture.
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| Champ | Description |
|-|-|
| Facture ||
| Numéro | Numéro généré automatiquement qui identifie de manière unique la facture. |
| Numéro de facture du fournisseur | Numéro de facture de la facture fournisseur. |
| Type | Le type de facture. Remarque : Opérations de comptes fournisseurs prend en charge les factures de type facture de bon de commande et facture sans bon de commande. |
| Propriétaire de l'entreprise | Personne ou groupe propriétaire de la facture |
| Statut | L'état de la facture |
| Canal | Le canal utilisé pour envoyer la facture. Les choix possibles sont les suivants : * Web * E-mail * intégration * Agent virtuel {#create-new-invoice-form__ul_bsg_r4j_lvb} |
| Numéro fiscal du fournisseur | ID fiscal du fournisseur. |
| Taxe du fournisseur | Montant fiscal total facturé par le fournisseur |
| Taxe du système | Le montant total de la taxe calculé par le moteur de calcul de taxe tiers. |
| Numéro ERP | Numéro unique généré dans le système ERP pour la facture. Ce champ est applicable lorsqu'il y a une intégration ERP. La valeur est renseignée après la publication de la facture dans le système ERP via l'intégration. |
| Description courte | Brève description de la facture. |
| Détails du résumé ||
| Fournisseur | Fournisseur qui livre le produit ou le service. |
| Bon de commande | Bon de commande associé à cette facture. Remarque : Pour une facture sans bon de commande , le bon de commande n'est pas disponible. |
| Modalités de paiement | Comment et quand effectuer un paiement pour les produits et services. |
| Sous-total | Montant total de toutes les lignes de facture sans taxes ni frais d'expédition |
| Montant de la taxe | Taxe appliquée au montant de la facture |
| Envoi | Frais d'expédition encourus pour la facture. |
| Autres frais | Autres frais appliqués au montant de la facture. |
| Remises | Remise appliquée au montant de la facture |
| Montant de la remise de paiement anticipé | Remise appliquée au montant total de la facture en cas de paiement anticipé |
| Montant facturé sans taxe (devise transactionnelle) | Montant total à payer au fournisseur, hors taxes et frais d'expédition. Ce montant est affiché dans la devise transactionnelle. |
| Montant facturé (devise transactionnelle) | Montant total à payer au fournisseur, y compris les taxes et les frais d'expédition. Ce montant est affiché dans la devise transactionnelle. |
| Dates ||
| Date de la facture | Date de création de cette facture. |
| Date d'échéance | Date à laquelle vous devez effectuer le paiement |
| Date de publication ERP | Date de publication de la facture dans le système ERP. |
| Date de paiement | Date avant laquelle vous devez effectuer le paiement. |
| Détails comptables ||
| Entité juridique | Entité juridique interne qui assume le coût de cette facture. |
| Code fiscal par défaut | Code de la taxe prélevé sur le montant total de la facture |
| Code de juridiction fiscale par défaut | Juridiction de code fiscal à laquelle vous devez payer la taxe. |
| Adresses ||
| Adresse de remise | Rue à laquelle le paiement est effectué |
| Pays de remise | Pays auquel le paiement est effectué |
| Ville de remise | Ville à laquelle le paiement est effectué |
| Zip/code postal de remise | Le code zip auquel ce paiement est effectué |
| État/Province de remise | État auquel le paiement est effectué |
| Adresse de facturation | Rue à laquelle la facture est envoyée. |
| Pays de facturation | Pays auquel la facture est envoyée. |
| Facturer à la ville | Ville à laquelle la facture est envoyée. |
| Code postal de facturation | Le code zip auquel la facture est envoyée. |
| État/province de facturation | État auquel la facture est envoyée |
| Adresse d'expédition | Adresse postale vers laquelle les articles du bon de commande doivent être expédiés. |
| Pays d'expédition | Pays vers lequel les articles du bon de commande doivent être expédiés. |
| Ville d'expédition | Ville vers laquelle les articles du bon de commande doivent être expédiés. |
| Code postal d'expédition | Zip vers lequel les articles du bon de commande doivent être expédiés. |
| Expédier à l'État/la Province | État vers lequel les articles du bon de commande doivent être expédiés. |
[Tableau 1. Créer un formulaire de facture]

{#create-new-invoice-form__table_lwn_2jj_lvb}
* **[Onglets du formulaire de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YbJINwSDFPruaRxqz~I_LQ)**   
  Le formulaire Facture comprend des onglets qui stockent les informations de facture qu'un spécialiste des comptes fournisseurs peut utiliser pour effectuer des tâches connexes.
* **[Champs de facture entrante](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_tPedx_yek6C7XVMl93ndw)**   
  La table de facture entrante est la table source à partir de laquelle vous importez les champs obligatoires de la facture pour créer correctement une facture via le cadre de travail d'intégration.
* **[Champs de facture sortante](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4dbBdW~GEVb4FIB6pDPk0g)**   
  La table des factures sortantes transfère les détails de la facture vers des applications tierces via le cadre de ServiceNow® travail d'intégration.