---
sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/source-to-pay-operations

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# Démarrer le traitement des factures provenant d'applications tierces

# Démarrer le traitement d'une facture importée via l'intégration avec des applications tierces {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Démarrez le traitement d'une facture qui n'a pas de ticket de traitement de facture associé.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans certains scénarios, la facture peut être importée via une intégration avec des applications tierces. Si une facture est ingérée Opérations de comptes fournisseurs via l'intégration, le traitement de la facture n'est pas initié. Aucun ticket de traitement de facture n'est créé pour la facture.

Dans de telles situations, le spécialiste des comptes fournisseurs doit ouvrir la facture et sélectionner l'option Démarrer le traitement de la facture , qui crée un ticket de traitement de facture pour la facture et commence à traiter la facture.

L'option Démarrer le traitement de la facture s'affiche uniquement pour les factures de type bon de commande et sans bon de commande.

L'option Démarrer le traitement de la facture ne s'affiche pas pour les factures dont l'état est Annulé, Fermé en double, Approuvé, Paiement en attente ou Payé.  
Remarque :  
Opérations de comptes fournisseurs inclut le flux Démarrer le traitement de facture pour les factures orphelines, qui récupère automatiquement tous les enregistrements de types de facture de bon de commande et sans bon de commande qui sont à l'état Brouillon et qui n'ont pas de ticket de traitement de facture associé, et démarre leur traitement.

Vous n'avez pas besoin d'effectuer cette tâche manuelle si vous avez activé le flux Démarrer le traitement des factures orphelines. Pour plus d'informations, consultez [Activer le flux Démarrer le traitement des factures orphelines](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QWc9vr_htyoCkmjbh8apIg "Activez le flux Démarrer le traitement de facture pour les factures orphelines pour démarrer le traitement d’une facture qui n’a pas de ticket de facture associé.").

## Procédure

1. Accédez à la TousOpérations de comptes fournisseursEspace de travail de comptes fournisseurs.
2. Sélectionnez l'icône de liste ( ![icône Liste]()).
3. Accédez à la ListesDonnées principalesFactures.
4. Ouvrez la facture qui est importée dans via Opérations de comptes fournisseurs l'intégration.
5. Sélectionnez Démarrer le traitement de la facture.  
   Un enregistrement détaillé de traitement de facture et un ticket de traitement de facture sont créés pour la facture et le traitement de la facture commence.

   Une fois qu'un ticket de traitement de facture est créé pour la facture, l'option Démarrer le traitement de la facture est remplacée par l'option Afficher le ticket de traitement de facture sur le formulaire Facture.

   La facture est traitée en fonction de son état actuel. Par exemple, si la facture est à l'état Reçu, le processus de vérification des doublons est exécuté, si la facture est à l'état Bon de commande correspondant à terminé, le moteur d'exception est exécuté, si la facture est à l'état Aucune exception trouvée, le moteur d'approbation est exécuté, et ainsi de suite.

   Les factures pour lesquelles un ticket de traitement de facture n'est pas créé automatiquement, une tâche planifiée s'exécute à intervalles réguliers pour récupérer ces factures, crée un ticket de facture pour chaque facture et démarre le traitement des factures. La tâche planifiée vous permet de démarrer le traitement de toutes ces factures en bloc, sans que vous ayez à démarrer le traitement de chaque facture individuellement.
* **[Activer le flux Démarrer le traitement des factures orphelines](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QWc9vr_htyoCkmjbh8apIg)**   
  Activez le flux Démarrer le traitement de facture pour les factures orphelines pour démarrer le traitement d'une facture qui n'a pas de ticket de facture associé.

**Tâches associées**   

* [Afficher le ticket de traitement de facture associé à une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OHXQJC4M~cQqeiCVuLHniA "Affichez le ticket de traitement de facture qui est automatiquement créé pour une facture et prenez toutes les mesures nécessaires pour traiter la facture.")
* [Vérifier une facture dans Intelligence documentaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N7tYz9_0tGXHIWqkGYKqhg "Examinez les détails de la facture, saisissez les valeurs de champ de facture requises et soumettez la facture si Intelligence documentaire une erreur d’extraction est détectée.")
* [Entrez les informations de facture requises manquantes et soumettez une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KIqbbgms3WddFAul_pZ1zQ "En cas Intelligence documentaire d’erreur de transformation, la facture est créée et associée à un ticket de traitement de facture. Cependant, toutes les informations requises ne sont pas renseignées sur la facture. Vous devez saisir manuellement les informations requises et soumettre la facture pour un traitement ultérieur.")
* [Confirmer si une facture est un doublon](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EMfg2BCUgpG2Pae9n7bNQw "Confirmez si une facture dont l’état est Suspicion de doublon est effectivement un doublon afin de déterminer si la facture doit être prise en compte pour traitement.")
* [Convertir le type de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zCTUd5X2CVmYxE9xYXHycw "Vous pouvez convertir le type de facture de facture de bon de commande en facture sans bon de commande, et vice versa, en fonction de l’interaction entre les acheteurs et les fournisseurs de services d’entreprise.")
* [Réinitialiser une facture à l'état Reçue](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lvnh4nneWkNYEE2U6UVjrQ "Si vous confirmez une facture en tant que doublon par erreur, vous pouvez réinitialiser cette facture de l’état Doublon confirmé à l’état Reçu.")
* [Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iQuswcj~XvCvTygwdb59vA "Vérifiez manuellement les exceptions de facture sur une seule facture afin de pouvoir les résoudre.")