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sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement
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    - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement

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# Note de crédit

# Note de crédit {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
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* Mis à jour 12 mars 2026
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Vous pouvez créer une facture de note de crédit. Le type de facture de note de crédit peut être une facture de bon de commande ou sans bon de commande.
Lorsqu'une facture est ingérée dans l'application, elle Opérations de comptes fournisseurs reconnaît si la facture reçue par différents canaux est de type note de crédit. Une note de crédit est un document émis entre un fournisseur et l'acheteur lorsqu'il y a une réduction ou une compensation du montant payable au fournisseur. La note de crédit s'applique également à tous les biens ou services que l'acheteur doit à un vendeur. Dans certains cas, si l'acheteur n'a pas payé le vendeur, la note de crédit peut être utilisée comme compensation pour une facture générée dans le passé ou dans le futur. Pour qu'une facture soit reconnue comme une note de crédit :

* La facture de note de crédit doit contenir l'un des éléments suivants :
  * Facture d'origine
  * Numéro de facture d'origine
  * Bon de commande
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* Les notes de crédit émises pour un bon de commande ou un numéro de facture doivent correspondre aux lignes de bon de commande et aux lignes de facture
* La facture contient des champs de montant négatif
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Pour plus d'informations sur la création d'une facture, reportez-vous à [Créer un formulaire de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QmaGbwBfE6mIKfnjH7rmpA "Utilisez le formulaire Créer une nouvelle facture pour entrer les détails de la nouvelle facture.").

Pour plus d'informations sur les factures ingérées à l'aide d'Intelligence documentaire, reportez-vous à la section [Logique de transformation des données de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EtfOVb9pVC3bRkSIlNg66Q "Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire Convertit les valeurs de champ Facture et Ligne de facture du document de facture dans un format pris en charge par le système qui traite la facture.").