Mise à niveau Opérations de comptes fournisseurs

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Mettez à niveau Opérations de comptes fournisseurs de n’importe quelle version vers la dernière version.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Lorsque vous effectuez une mise à niveau Opérations de comptes fournisseurs de n’importe quelle version vers la dernière version, suivez les étapes mentionnées dans Configurer les flux d’ingestion de factures à l’aide de Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire avec le dernier cas d’utilisation - NE PAS UTILISER - Traitement de facture Vx SYS DI Définition de la tâche.
      X fait référence à la dernière version.
    2. Créer une copie du cas d’utilisation de traitement de facture par défaut.
    3. Configurer le flux de valeurs d’extraction IntelDoc nouvellement créé.
    4. Accédez à la Tous > Automatisation des processus > Concepteur de flux.
    5. Pour copier et configurer le flux de traitement des DI de pièce jointe de facture, procédez comme suit :
      1. Recherchez et utilisez le flux existant qui a été copié à partir de Copier et configurer le flux de traitement du DI de pièce jointe de facture.
      2. Flux ouverts.
      3. Sous ACTIONS, procédez comme suit :
        • Sélectionnez Traiter la pièce jointe à l’aide du DI pour le développer.
        • Dans le champ Définition de la tâche DI SYSTÈME [cas d’utilisation], sélectionnez la copie du cas d’utilisation qui a été créé à l’aide de l’icône Dupliquer le cas d’utilisation ( icône Dupliquer). Pour plus d’informations sur le cas d’utilisation de la copie, reportez-vous à Créer une copie du cas d’utilisation de traitement de facture par défaut.
      4. Sélectionnez Enregistrer.
      5. Sélectionnez Activer.
    6. Pour copier et configurer le flux défaillant DI STP, procédez comme suit :
      1. Recherchez et utilisez le flux sélectionné à partir du flux ayant échoué du DI STP.
      2. Sous TRIGGER, dans le champ Condition , assurez-vous de sélectionner la copie du cas d’utilisation qui a été créée dans le champ d’application Global.
        Pour plus d’informations sur le cas d’utilisation de la copie, reportez-vous à Créer une copie du cas d’utilisation de traitement de facture par défaut.
      3. Sélectionnez Enregistrer.
      4. Sélectionnez Activer.