Approuver une demande associée au type de ticket Inscrire un nouvel utilisateur de fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • En tant que gestionnaire des fournisseurs, vous pouvez approuver ou rejeter les demandes d’approbation affectées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.prestataire ou sn_slm.admin

    Remarque :
    Le rôle sn_slm.owner ne peut approuver les demandes que pour les fournisseurs qu’il possède.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de cycle de vie du fournisseur > Espace de travail de Source-to-Pay.
    2. Ouvrez un ticket de fournisseur.
    3. Sélectionnez l’onglet Approbations .
    4. Dans la colonne État, sélectionnez le lien vers l’état de la demande pour le ticket du fournisseur.
      En règle générale, la demande nécessitant une approbation est à l’état Demandé .
    5. Dans la liste déroulante État, sélectionnez Approuvé.
      Les états suivants sont disponibles :
      • Pas encore demandé
      • Demandé
      • Approuvé
      • Rejeté
      • Annulé
      • N'est plus nécessaire
    6. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    La demande associée au type de ticket Inscrire un nouvel utilisateur de fournisseur est approuvée.