Entrez les informations de facture requises manquantes et soumettez une facture

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • En cas Intelligence documentaire d’erreur de transformation, la facture est créée et associée à un ticket de traitement de facture. Cependant, toutes les informations requises ne sont pas renseignées sur la facture. Vous devez saisir manuellement les informations requises et soumettre la facture pour un traitement ultérieur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Sélectionnez l’icône de liste ( icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données principales > Factures.
    4. Ouvrez une facture avec l’état Brouillon.
    5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.

      Afficher le ticket de traitement de facture

      Le ticket de traitement de facture s’ouvre et affiche la notification suivante en haut :

      Les informations requises pour la facture comportent une ou plusieurs erreurs. Vérifiez les champs obligatoires et la devise dans l’onglet « Détails » pour poursuivre le traitement.

    6. Dans l’onglet Détails , sous Détails du résumé, entrez les détails manquants dans les champs.
    7. Sélectionnez l’onglet Lignes de facture et assurez-vous d’ajouter au moins une ligne de facture.
    8. Sélectionnez Soumettre une facture.
      Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.
    9. Sélectionnez Oui.
      La facture est envoyée pour un traitement ultérieur et l’état de la facture passe à Reçu.