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sourceDocument: Australie Finance et chaîne d’approvisionnement
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 Release :

    - australia

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    - Australie Finance et chaîne d’approvisionnement

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    - Creator


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# Ajouter les détails de la facture manquante et soumettre

# Entrez les informations de facture requises manquantes et soumettez une facture {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Australia
* 
* Mis à jour 12 mars 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

En cas Intelligence documentaire d'erreur de transformation, la facture est créée et associée à un ticket de traitement de facture. Cependant, toutes les informations requises ne sont pas renseignées sur la facture. Vous devez saisir manuellement les informations requises et soumettre la facture pour un traitement ultérieur.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

## Procédure

1. Accédez à la TousOpérations de comptes fournisseursEspace de travail de comptes fournisseurs.
2. Sélectionnez l'icône de liste ( ![icône Liste]()).
3. Accédez à la ListesDonnées principalesFactures.
4. Ouvrez une facture avec l'état Brouillon.
5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.  
   Le ticket de traitement de facture s'ouvre et affiche la notification suivante en haut :

   Les informations requises pour la facture comportent une ou plusieurs erreurs. Vérifiez les champs obligatoires et la devise dans l'onglet \<\< Détails \>\> pour poursuivre le traitement.
6. Dans l'onglet Détails , sous Détails du résumé, entrez les détails manquants dans les champs.
7. Sélectionnez l'onglet Lignes de facture et assurez-vous d'ajouter au moins une ligne de facture.
8. Sélectionnez Soumettre une facture.  
   Un message s'affiche pour vous demander une confirmation.
9. Sélectionnez Oui.  
   La facture est envoyée pour un traitement ultérieur et l'état de la facture passe à Reçu.
**Tâches associées**   

* [Afficher le ticket de traitement de facture associé à une facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OHXQJC4M~cQqeiCVuLHniA "Affichez le ticket de traitement de facture qui est automatiquement créé pour une facture et prenez toutes les mesures nécessaires pour traiter la facture.")
* [Vérifier une facture dans Intelligence documentaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N7tYz9_0tGXHIWqkGYKqhg "Examinez les détails de la facture, saisissez les valeurs de champ de facture requises et soumettez la facture si Intelligence documentaire une erreur d’extraction est détectée.")
* [Confirmer si une facture est un doublon](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EMfg2BCUgpG2Pae9n7bNQw "Confirmez si une facture dont l’état est Suspicion de doublon est effectivement un doublon afin de déterminer si la facture doit être prise en compte pour traitement.")
* [Convertir le type de facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zCTUd5X2CVmYxE9xYXHycw "Vous pouvez convertir le type de facture de facture de bon de commande en facture sans bon de commande, et vice versa, en fonction de l’interaction entre les acheteurs et les fournisseurs de services d’entreprise.")
* [Réinitialiser une facture à l'état Reçue](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lvnh4nneWkNYEE2U6UVjrQ "Si vous confirmez une facture en tant que doublon par erreur, vous pouvez réinitialiser cette facture de l’état Doublon confirmé à l’état Reçu.")
* [Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iQuswcj~XvCvTygwdb59vA "Vérifiez manuellement les exceptions de facture sur une seule facture afin de pouvoir les résoudre.")
* [Démarrer le traitement d'une facture importée via l'intégration avec des applications tierces](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q135u7GOhb41iShne2~wpQ "Démarrez le traitement d’une facture qui n’a pas de ticket de traitement de facture associé.")