Le fournisseur utilise Supplier Collaboration Portal pour créer une question liée à une facture et la soumet à l’équipe Opérations de comptes fournisseurs pour évaluation et résolution de la question.
Avant de commencer
Rôle requis : Fournisseur
Procédure
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Accédez à la .
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Dans le formulaire Soumettre une question concernant une facture , saisissez les détails suivants.
| Question | Description |
|---|
| Quel fournisseur ? |
Fournisseur : affiche le nom du fournisseur associé au contact du fournisseur en fonction de votre sélection dans l’onglet Mon entreprise. |
| Sur quelle facture souhaitez-vous vous renseigner ? |
Numéro de facture - Choisissez le numéro de facture sur lequel vous devez vous renseigner dans la liste déroulante. La liste déroulante répertorie les numéros de facture du fournisseur affichés dans le champ Quel fournisseur ? . |
| Quel genre de question de facture voulez-vous faire ? |
Type de question- Choisissez le type de question que vous souhaitez poser à un spécialiste des comptes fournisseurs. Les options sont les suivantes :
- Demande de paiement
- Demande de facture
- Accélérer la demande de paiement
- Problème de modalité de paiement
- Assistance à la saisie des factures
Pour plus d’informations sur la demande de factures, reportez-vous à .Tickets de demandes de factures |
| Veuillez décrire votre question ci-dessous en détail : |
Description : description détaillée de la demande de facture. |
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Sélectionnez Envoyer.
Un message d’alerte contextuel s’affiche comme suit : «
Votre demande est soumise et nous vous répondrons bientôt. Vous pouvez consulter les détails ici : <<Numéro de ticket de facture>>.Remarque : Sur la page du formulaire de facture, vous pouvez sélectionner et soumettez une demande de facture.
Le ticket de demande de facture est créé.