Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Vérifiez manuellement les exceptions de facture sur une seule facture afin de pouvoir les résoudre.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’option Vérifier les exceptions est disponible pour toutes les factures dont l’état est Exceptions trouvées .

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Sélectionnez l’icône de liste ( icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données principales > Factures.
    4. Ouvrez une facture dont l’état est Exceptions trouvées .
    5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
      Remarque :
      Si vous ouvrez un ticket de traitement de facture pour une facture dont l’état est Exceptions trouvées, le formulaire de ticket de traitement de facture affiche la notification suivante en haut :

      La facture comporte une ou plusieurs exceptions. Résolvez tous les problèmes dans « Exceptions de facture » pour continuer le traitement.

    6. Sur le formulaire du ticket de traitement de facture, sélectionnez Vérifier les exceptions.
      Vérifier les exceptions
    7. Sélectionnez Oui.
      Lorsque des exceptions sont identifiées sur la facture, l’état de la facture passe à Vérification des exceptions pendant une courte période et ce qui suit se produit :
      • Si aucune exception n’est trouvée sur la facture, l’état de la facture devient Aucune exception trouvée.
      • Si des exceptions sont trouvées sur la facture, l’état de la facture reste Exceptions trouvées.