Convertir le type de facture

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez convertir le type de facture de facture de bon de commande en facture sans bon de commande, et vice versa, en fonction de l’interaction entre les acheteurs et les fournisseurs de services d’entreprise.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Spécialiste des comptes fournisseurs

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Espace de travail de Source-to-Pay > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Sélectionnez l’icône de liste ( icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Mes tâches > Mes tickets de traitement de facture ouverts et ouvrez un ticket de traitement de facture.
      Une autre méthode consiste à accéder à Listes > Données principales > >Factures > Facture ouverte.
      Remarque :
      La conversion de type n’est prise en charge que pour les factures de l’état Brouillon à l’état Aucune exception trouvée . Vous ne pouvez pas convertir le type de facture une fois qu’il est soumis pour approbation.
    4. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
    5. Sélectionnez Actions supplémentaires, Actions supplémentaires>Changer le type de facture.
      Vous pouvez choisir de convertir les types de facture en : Modifier le type de facture
      • De facture de bon de commande à facture sans bon de commande, et vice versa
      • Facture de note de crédit à facture de bon de commande, facture sans bon de commande, et vice versa
      Un message s’affiche pour vous demander de confirmer.
    6. Sélectionnez Modifier le type de facture.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
      L’état de la facture passe à Brouillon. La facture est retraitée et revalidée.