Confirmez si une facture dont l’état est Suspicion de doublon est effectivement un doublon afin de déterminer si la facture doit être prise en compte pour traitement.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin
Procédure
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Accédez à la .
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Sélectionnez l’icône de liste (
).
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Accédez à la .
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Ouvrez une facture avec l’état Doublon suspecté.
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Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
Le ticket de traitement de facture s’ouvre et affiche la notification suivante en haut :
La facture est un doublon potentiel. Passez en revue les factures dans l’onglet « Doublons potentiels » pour confirmer ou rejeter les doublons.
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Effectuez l'une des actions suivantes :
Tableau 1. Options d’exception de facture en double
| Option |
Action |
| Pour marquer une facture comme n’étant pas un doublon |
- Sélectionnez Pas un doublon.
Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.
- Sélectionnez Oui.
L’état de la facture passe à Accepté.
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| Pour marquer une facture comme doublon |
- Sélectionnez Confirmer un doublon.
Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.
- Sélectionnez Oui.
L’état de la facture passe à Doublon confirmé et l’état du ticket de traitement de facture passe à Fermé incomplet.
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