Ajouter un fournisseur

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Ajoutez des fournisseurs et leurs produits pour renseigner vos données primaires.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter un fournisseur aux données primaires et ajouter des produits sous ce fournisseur. Les fournisseurs que vous ajoutez s’affichent sur le Centre d'achat portail sous Fournisseurs.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > ShoppingHub > Données principales > Fournisseurs.
      Vous pouvez également accéder à Sourcing and Purchasing Automation > Données principales > Fournisseur.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire du fournisseur
      Champ Description
      Numéro Identificateur unique généré par le système pour le fournisseur.
      Nom légal Nom juridique du fournisseur qui correspond à son emplacement d’exploitation.
      Code du fournisseur ERP Code de la société du fournisseur dans le système ERP.
      Entité parent Organisation parente du fournisseur.
      Entreprise mondiale Société mondiale à laquelle le fournisseur est lié.
      Fournisseur de substitution Indique si le fournisseur est un fournisseur de substitution tiers.
      Remarque :
      Cette option n’est disponible que pour les spécialistes de l’approvisionnement qui utilisent la vue Achats.
      Secteur Secteur auquel appartient le fournisseur.
      Image Image du logo du fournisseur.
      Description Description détaillée du fournisseur.
    4. Pour ajouter une image du logo du fournisseur, sélectionnez Sélectionner pour ajouter...
    5. Sélectionnez l’onglet Résumé de la relation et renseignez les champs.
      Tableau 2. Formulaire Résumé de la relation
      Champ Description
      Retenu État de l’intégration du fournisseur dans le système ERP. Les options sont Oui ou Non.
      Accord de confidentialité valide État indiquant si le fournisseur a un accord de confidentialité valide. Les options sont Oui ou Non.
      Cote de risque valable État indiquant si une évaluation des risques valide a été effectuée pour le fournisseur. Les options sont Oui ou Non.
      Évaluation de la hiérarchisation requise ? Si une évaluation de la hiérarchisation est requise pour le fournisseur.
      Numéro de client Identificateur unique de l’organisation auprès du fournisseur.
      Embauché par La personne responsable de l’intégration du fournisseur.
      Date d'embauche Date d’intégration du fournisseur.
      Date de départ Date de résiliation du fournisseur de l’organisation.
      Gestionnaire de relations Personne responsable de la gestion de la relation avec ce fournisseur.
      Statut de la relation Relations commerciales destinées au fournisseur. Les options sont stratégiques, valorisées, tactiques ou exclues.
      Préféré Si le fournisseur est préféré. Les options sont Oui ou Non.
    6. Sélectionnez l’onglet Informations de contact et remplissez les champs.
      Tableau 3. Formulaire Informations de contact
      Champ Description
      Adresse postale Rue où se trouve le fournisseur.
      Numéro de boîte postale Numéro de boîte postale où la correspondance et les paiements des fournisseurs sont effectués.
      Ville Ville où se trouve le fournisseur.
      État/Province État ou province où se trouve le fournisseur.
      Comté/district Comté ou district où se trouve le fournisseur.
      Code postal Code postal ou code postal de la localisation du fournisseur.
      Pays Pays où se trouve le fournisseur.
      Région Région où le fournisseur opère. Les options sont AMS,APAC,EMEA ou LATAM.
      Numéro de téléphone principal Numéro de téléphone du contact principal du côté du fournisseur.
      Télécopie Numéro auquel les documents peuvent être envoyés par télécopie au fournisseur
      Site web Site web du fournisseur.
    7. Sélectionnez l’onglet Automatisation des achats et renseignez les champs.
      Tableau 4. Formulaire d’automatisation des achats
      Champ Description
      Délai d'expédition, en jours Nombre estimé de jours pour expédier les produits au lieu de livraison. Pour plus d’informations, voir Calculs de délai.
      Estimations de l’expédition des produits de ce fournisseur (pourcentage du prix négocié) Estimation d’expédition par défaut du fournisseur.
      Incoterm

      Ensemble de 11 règles internationalement reconnues qui définissent les responsabilités des vendeurs et des acheteurs. Il spécifie qui est responsable du paiement et de la gestion de l’expédition, de l’assurance, de la documentation, du dédouanement et d’autres activités logistiques. Sélectionnez l’une des options suivantes :

      • Port et assurance payés jusqu'à (PAP)
      • Port payé jusqu’à (POP)
      • Coûts et fret (CFR)
      • Coût, assurance et fret (CAF)
      • Rendu au lieu de destination (RLD)
      • Rendu au terminal (RAT)
      • Rendu droits acquittés (RDA)
      • En usine (ENU)
      • Franco le long du navire (FLN)
      • Franco transporteur (FCT)
      • Franco à bord (FAB)
      Marchandises expédiées de Emplacement à partir duquel le fournisseur expédie les produits.
      Le fournisseur effectue une livraison auprès de Pays d’expédition approuvés pour le fournisseur.
      Entités d'achat Entités d’achat autorisées à effectuer des achats auprès de ce fournisseur.
      Entités juridiques Entités juridiques autorisées à effectuer des achats auprès de ce fournisseur.
    8. Sélectionnez l’onglet Détails comptables et renseignez les champs.
      Tableau 5. Formulaire Détails comptables
      Champ Description
      Modalité de paiement Délai et conditions convenus pour le paiement du fournisseur.
      Juridiction fiscale Autorité fiscale qui impose les taxes.
      Devise d'achat acceptée Valeur de la devise dans laquelle les bons de commande de ce fournisseur doivent être créés.
      Compte du Grand Livre Compte de rapprochement des comptes créditeurs pour ce fournisseur.
    9. Sélectionnez Envoyer.

    Que faire ensuite

    • Utilisez les listes connexes du formulaire de fournisseur pour afficher les produits et les contrats du fournisseur associés à ce fournisseur.
    • Ajoutez un produit de fournisseur. Pour plus d’informations, voir Ajouter un produit de fournisseur.