Ajouter un produit de fournisseur

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Ajoutez des produits du fournisseur pour renseigner les données primaires.

    Avant de commencer

    Pour ajouter un produit de fournisseur, vous devez avoir déjà ajouté un fournisseur, une catégorie de produits ou une catégorie de modèle et un modèle de produit aux données primaires. Pour plus d’informations sur la façon de les ajouter, voir Ajouter un fournisseur, Créer des catégories de produits et Créer des modèles de produits.

    Rôle requis : sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter un produit de fournisseur et choisir de le publier sur le Centre d'achat portail. Les produits que vous ajoutez apparaissent sur le portail sous différentes catégories. Vous pouvez ajouter plusieurs produits disponibles auprès des fournisseurs.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > ShoppingHub > Produits du fournisseur > Produits publiés.
      Vous pouvez également accéder à Sourcing and Purchasing Automation > Données principales > Produit du fournisseur.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Formulaire du produit du fournisseur.
      Tableau 1. Formulaire Produit du fournisseur
      Champ Description
      Nom Nom du produit du côté du fournisseur.
      Fournisseur Fournisseur pour ce produit.
      Numéro de pièce du fournisseur Numéro unique utilisé par le fournisseur pour identifier ce produit.
      Modèle de produit Définition standardisée pour ce produit parmi les fournisseurs.
      Remarque :
      Pour créer un lot de produits, entrez le nom du modèle de produit de type groupe dans ce champ.
      Catégorie de produits Catégorie à laquelle ce produit appartient.
      Date de début de vente Date à laquelle le produit fournisseur est actif et disponible à l’achat dans le catalogue. Il s'agit d'un champ en lecture seule.
      Date de fin de vente Date à laquelle le produit fournisseur est interrompu et n’est plus publié dans le catalogue. Il s'agit d'un champ en lecture seule.
      Publié Option permettant de spécifier si le produit doit être répertorié sur le Centre d'achat portail.
      Remarque :
      Les champs Date de début de vente et Date de fin de vente sont renseignés via une intégration tierce à partir de l’API de catalogue à l’aide de Infrastructure pour l'intégration de Source-to-Pay (PIF).
    4. Sélectionnez l’onglet Détails et renseignez les champs.
      Onglet Détails dans le formulaire Produit du fournisseur.
      Tableau 2. Formulaire Détails
      Champ Description
      Unités disponibles Nombre d’unités du produit en stock auprès du fournisseur.
      Unité Unité ou taux appliqué au produit lors de sa vente par le fournisseur.
      Description courte Brève description du produit pour l’acheteur.
      Description Description détaillée du produit pour l’acheteur.
    5. Sélectionnez l’onglet Automatisation des achats et renseignez les champs.
      Onglet Automatisation des achats dans le formulaire de produit du fournisseur.
      Remarque :
      Ces éléments s'ouvrent en cascade vers le bas, de la catégorie de modèle au modèle de produit, puis au produit de fournisseur, mais peuvent être remplacés au niveau terminal.
      Tableau 3. Formulaire d’automatisation des achats
      Champ Description
      Catégorisation des dépenses

      Produit pouvant être traité pour négociation. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :

      • Adressable : peut être envisagé pour négociation.
      • Non adressable : ne peut pas être pris en compte pour la négociation.
      Type de produit Type de produit. Les options sont Bon ou Service.
      Reçu de biens requis Achat et réception de biens automatisés. Les options sont Oui ou Non.
      Type d’authentification

      Type de confirmation de reçu (le cas échéant) requis pour les services. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :

      • Aucun
      • Jalons
      • Confirmation des services
      • Correspondance bidirectionnelle
      Compte de dépenses d'investissement Compte du grand livre où les dépenses d’investissement sont publiées lors de l’achat.
      Compte de dépenses Compte du grand livre où les dépenses opérationnelles sont publiées sur les achats.
      Compte de pré-paiement Compte du grand livre où les achats de ce produit sont publiés après prépaiement.
      Approvisionnement requis ? Option permettant de marquer si l’approvisionnement est nécessaire pour ce produit. Cette valeur est déterminée en fonction de l’existence ou non d’un prix contractuel actif pour ce produit du fournisseur.
      Le fournisseur effectue une livraison auprès de Pays où les fournisseurs peuvent livrer le produit.

      Pour plus d'informations, consultez Gérer la livraison à une adresse valide.

    6. Sélectionnez l’onglet Délai et examinez les champs.
      Onglet Délai dans le formulaire de produit du fournisseur.
      Tableau 4. Formulaire Délai
      Champ Description
      Délai d'exécution total en jours Estimation du nombre de jours nécessaires au traitement du bon de commande et à la livraison du produit.
      Délai d'approvisionnement en jours Nombre estimé de jours pour traiter la demande d’approvisionnement.
      Délai d'achat en jours Estimation du nombre de jours nécessaires pour remplir la demande d’achat et créer un bon de commande.
      Délai d'expédition, en jours Estimation du nombre de jours pour expédier le produit au lieu de livraison.

      Pour plus d’informations, voir Calculs de délai.

    7. Sélectionnez Envoyer.

    Que faire ensuite

    Utilisez les listes connexes du formulaire de produit du fournisseur pour afficher la tarification, les lignes de bon de commande, les visuels de produits et les règles d’affectation du grand livre associés à ce produit du fournisseur.