Utilisez le formulaire Plan d’approbation pour afficher les détails du processus global d’approbation de facture.

Tableau 1. Formulaire Plan d’approbation

Champ	Description
Numéro	Identificateur unique généré par le système pour le plan d’approbation.
Règle d'approbation	Règle d’approbation que vous souhaitez référencer pour ce plan.
Groupe d'approbation	Groupe contenant les utilisateurs responsables de l’approbation du plan.
Enregistrement d'approbation	Enregistrement de facture qui nécessite une approbation.
Enregistrements des détails	Détails sur les enregistrements de facture et de ligne de facture.
Méthode d'acheminement d'approbation	Méthode d’acheminement des approbations. Les options sont séquentielles et parallèles.
Méthode de décision d'approbation	Méthode d’approbation de la règle. Vous pouvez choisir si tous les approbateurs doivent approuver la règle ou si n’importe quel approbateur peut l’approuver.
Approbation	État de la demande de plan d’approbation. Les options sont Pas encore Demandée, Demandée, Approuvée, Rejetée et Approuvée automatiquement.
État	État du travail sur le plan d’approbation demandé. Les options sont les suivantes : En attente, Ouvert, Travail en cours, Fermé terminé, Fermé incomplet et Fermé ignoré.
Liste d'approbateurs	Utilisateur ou utilisateurs responsables de l’approbation du plan.
Liste du groupe d'approbateurs	Liste des groupes contenant les utilisateurs responsables de l’approbation du plan.
Description courte	Brève description du plan d’approbation au format suivant : Approbation de facture requise pour <nom du fournisseur>.