L’intégration ITAM-APO est conçue pour rationaliser le traitement des factures pour les bons de commande liés à ITAM, en vérifiant une meilleure précision, une meilleure gestion des exceptions et une meilleure efficacité opérationnelle.
Avant de commencer
Rôle requis : Accounts_payable_specialist [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist]
Procédure
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Accédez à la .
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Créez un bon de commande dans ITAM.
Pour plus d’informations sur la création de bons de commande dans ITAM, reportez-vous à la section
Create a purchase order.
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Créez une facture avec le bon de commande ITAM.
Pour plus d’informations sur les factures,
Créer une facture manuellement. Vérifie
Opérations de comptes fournisseurs si la quantité reçue dans le bordereau de réception ITAM correspond à la quantité facturée. En cas d’incohérence, une exception de réception insuffisante de marchandises est déclenchée et l’utilisateur ITAM est automatiquement averti par e-mail. Pour en savoir plus sur les exceptions, reportez-vous à
Exceptions relatives aux factures.
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Vérifie Opérations de comptes fournisseurs et revalide automatiquement la facture.
Résultats
Le traitement des factures des bons de commande ITAM est effectué avec succès.