Les spécialistes des comptes fournisseurs peuvent utiliser le formulaire détaillé de traitement des factures pour afficher les détails de la facture. Le détail sur le traitement de la facture se trouve dans la table sn_apm_invoice_attribute .

Tableau 1. Formulaire d’attributs de facture

Onglet	Description
Date d'approbation	Date, au format JJ/MM/AAAA, À laquelle le paiement d’une facture a été approuvé automatiquement ou manuellement.
Approuver de façon automatique	Indique que la facture a été approuvée automatiquement sans nécessiter d’examen manuel par un spécialiste des comptes fournisseurs.
Date de création	La date et l’heure de création de la facture au format JJ/MM/AAAA et HH :MM :SS.
Créé par	Nom de la personne qui a créé la facture
Exceptions	Le moteur d’exception évalue la facture. Une valeur booléenne est définie sur vrai si la facture est bloquée avec des exceptions, ou sur faux.
Échec de l'extraction	Indique que le processus automatisé d’extraction de données de facture a rencontré des erreurs. Si vrai, la facture nécessite une saisie manuelle des données.
Facture	Nom de la facture.
Heure de vérification de la dernière exception	La date et l’heure, au format JJ/MM/AAAA et HH :MM :SS, auxquelles le moteur d’exception a traité cette facture pour la dernière fois.
Vérification manuelle dans l'ingestion	Indique que la facture a été marquée pour examen manuel au cours du processus d’ingestion.
Erreur de correspondance	Indique que la facture a rencontré l’état d’erreur de correspondance du bon de commande .
Rejeté	Indique que la facture ou la ligne a été rejetée et ne sera pas traitée pour paiement.
Doublon suspecté	Indique que la facture est soupçonnée d’être un doublon d’une autre facture dans le système. La valeur est définie sur vrai pour les factures dont l’état est Suspicion de doublon , sinon elle est définie sur faux.
Sys_id	ID unique de l’enregistrement des détails du traitement de la facture.
Balises	Balises liées aux détails de traitement des factures.
Tolérance appliquée	Indique si les règles de tolérance ont été appliquées afin que la facture puisse être traitée malgré les écarts.
Mis à jour	La date et l’heure, au format JJ/MM/AAAA et HH :MM :SS, le détail de traitement de la facture est mis à jour.
Mis à jour par	Nom de la personne qui a mis à jour l’enregistrement de détail du traitement de la facture.
Mises à jour	Valeur entière définie si des mises à jour sont effectuées sur l’enregistrement de détail du traitement de facture.