Créer un formulaire de facture

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez le formulaire Créer une nouvelle facture pour entrer les détails de la nouvelle facture.

    Tableau 1. Créer un formulaire de facture
    Champ Description
    Facture
    Numéro Numéro généré automatiquement qui identifie de manière unique la facture.
    Numéro de facture du fournisseur Numéro de facture de la facture fournisseur.
    Type Le type de facture.
    Remarque :
    Opérations de comptes fournisseurs prend en charge les factures de type facture de bon de commande et facture sans bon de commande.
    Propriétaire de l'entreprise Personne ou groupe propriétaire de la facture
    Statut L’état de la facture
    Canal Le canal utilisé pour envoyer la facture. Les choix possibles sont les suivants :
    • Web
    • E-mail
    • intégration
    • Agent virtuel
    Numéro fiscal du fournisseur ID fiscal du fournisseur.
    Taxe du fournisseur Montant fiscal total facturé par le fournisseur
    Taxe du système Le montant total de la taxe calculé par le moteur de calcul de taxe tiers.
    Numéro ERP Numéro unique généré dans le système ERP pour la facture.

    Ce champ est applicable lorsqu’il y a une intégration ERP. La valeur est renseignée après la publication de la facture dans le système ERP via l’intégration.
    Description courte Brève description de la facture.
    Détails du résumé
    Fournisseur Fournisseur qui livre le produit ou le service.
    Bon de commande Bon de commande associé à cette facture.
    Remarque :
    Pour une facture sans bon de commande , le bon de commande n’est pas disponible.
    Modalités de paiement Comment et quand effectuer un paiement pour les produits et services.
    Sous-total Montant total de toutes les lignes de facture sans taxes ni frais d'expédition
    Montant de la taxe Taxe appliquée au montant de la facture
    Envoi Frais d'expédition encourus pour la facture.
    Autres frais Autres frais appliqués au montant de la facture.
    Remises Remise appliquée au montant de la facture
    Montant de la remise de paiement anticipé Remise appliquée au montant total de la facture en cas de paiement anticipé
    Montant facturé sans taxe (devise transactionnelle) Montant total à payer au fournisseur, hors taxes et frais d’expédition. Ce montant est affiché dans la devise transactionnelle.
    Montant facturé (devise transactionnelle) Montant total à payer au fournisseur, y compris les taxes et les frais d’expédition. Ce montant est affiché dans la devise transactionnelle.
    Dates
    Date de la facture Date de création de cette facture.
    Date d'échéance Date à laquelle vous devez effectuer le paiement
    Date de publication ERP Date de publication de la facture dans le système ERP.
    Date de paiement Date avant laquelle vous devez effectuer le paiement.
    Détails comptables
    Entité juridique Entité juridique interne qui assume le coût de cette facture.
    Code fiscal par défaut Code de la taxe prélevé sur le montant total de la facture
    Code de juridiction fiscale par défaut Juridiction de code fiscal à laquelle vous devez payer la taxe.
    Adresses
    Adresse de remise Rue à laquelle le paiement est effectué
    Pays de remise Pays auquel le paiement est effectué
    Ville de remise Ville à laquelle le paiement est effectué
    Zip/code postal de remise Le code zip auquel ce paiement est effectué
    État/Province de remise État auquel le paiement est effectué
    Adresse de facturation Rue à laquelle la facture est envoyée.
    Pays de facturation Pays auquel la facture est envoyée.
    Facturer à la ville Ville à laquelle la facture est envoyée.
    Code postal de facturation Le code zip auquel la facture est envoyée.
    État/province de facturation État auquel la facture est envoyée
    Adresse d'expédition Adresse postale vers laquelle les articles du bon de commande doivent être expédiés.
    Pays d'expédition Pays vers lequel les articles du bon de commande doivent être expédiés.
    Ville d'expédition Ville vers laquelle les articles du bon de commande doivent être expédiés.
    Code postal d'expédition Zip vers lequel les articles du bon de commande doivent être expédiés.
    Expédier à l'État/la Province État vers lequel les articles du bon de commande doivent être expédiés.