Copier et configurer le flux de traitement du DI de pièce jointe de facture

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Copiez et configurez le flux de traitement du DI de pièce jointe de facture et activez ce flux pour l’utiliser.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Automatisation des processus > Concepteur de flux.
    2. Recherchez et ouvrez le flux de traitement du DI de pièce jointe de facture .
    3. Sélectionnez l’icône Plus d’actionsActions ) en haut à droite et sélectionnez Copier le flux.
      La boîte de dialogue Créer une copie de ce flux s’affiche.
    4. Dans le champ Nouveau nom de flux , saisissez un nom pour le flux copié.
    5. Sélectionnez l’icône Plus d’actionsActions ) en haut à droite et sélectionnez Copier le flux.
      La boîte de dialogue Créer une copie de ce flux s’affiche.
    6. Dans le champ Nouveau nom de flux , saisissez un nom pour le flux copié.
    7. Dans le champ Application , sélectionnez Intégration de Accounts Payable Operations à Intelligence documentaire.
    8. Sélectionnez Copier.
      Une copie du flux s’ouvre.
    9. Sous DÉCLENCHEUR, définissez les conditions de déclenchement pour ce flux.
    10. Sous ACTIONS, procédez comme suit :
      • Sélectionnez Traiter la pièce jointe à l’aide du DI pour le développer.
      • Dans le champ Définition de la tâche DI SYS [cas d’utilisation], sélectionnez la copie du cas d’utilisation qui a été créé à l’aide de l’icône Dupliquer le cas d’utilisation ( duplicate DI use case) dans le champ d’application global. Pour plus d’informations sur le cas d’utilisation de la copie, reportez-vous à Créer une copie du cas d’utilisation de traitement de facture par défaut.Ticket de traitement de facture pour le flux d’e-mails de facture
    11. Sélectionnez Enregistrer.
    12. Sélectionnez Activer.