Lorsqu’une facture est ingérée dans l’application, elle Opérations de comptes fournisseurs reconnaît si la facture reçue par différents canaux est de type note de crédit. Une note de crédit est un document émis entre un fournisseur et l’acheteur lorsqu’il y a une réduction ou une compensation du montant payable au fournisseur. La note de crédit s’applique également à tous les biens ou services que l’acheteur doit à un vendeur. Dans certains cas, si l’acheteur n’a pas payé le vendeur, la note de crédit peut être utilisée comme compensation pour une facture générée dans le passé ou dans le futur. Pour qu’une facture soit reconnue comme une note de crédit :

• La facture de note de crédit doit contenir l’un des éléments suivants :
  • Facture d'origine
  • Numéro de facture d'origine
  • Bon de commande
• Les notes de crédit émises pour un bon de commande ou un numéro de facture doivent correspondre aux lignes de bon de commande et aux lignes de facture
• La facture contient des champs de montant négatif