Créer un bon de commande à partir d'une demande

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Vous pouvez créer un bon de commande directement à partir d'une demande. Cette approche permet aux gestionnaires d’approvisionnement d’obtenir Catalogue de servicesdes éléments et de répondre aux demandes du . Vous pouvez créer plusieurs bons de commande à partir d'une demande.

    Avant de commencer

    Rôle requis : procurement_admin ou procurement_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous ne disposez pas de l’application Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SOP), vous pouvez créer un bon de commande pour obtenir des éléments et répondre aux demandes à partir du Catalogue de services.

    Si l’application (SPO) ainsi que les Opérations de sourçage et d'approvisionnement modules d’extension requis sont installés et que le rôle nécessaire est affecté, vous pouvez créer un bon de commande en accédant aux éléments de Centre d'achat catalogue.
    • Modules d’extension requis :
      • Gestion des actifs Intégration pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (com.snc.sn_spend_asset)
      • Automatisation de l’approvisionnement et des achats (com.snc.sn_pr)
      • Centre d’achat (com.snc.uib.sn_spend_uib)
    • Rôles requis : le responsable de l’approvisionnement dispose du rôle de gestionnaire des actifs (sn_spend_asset.spo_shopper) et d’autres rôles en fonction des Gestion des actifs IT applications.
    Pour en savoir plus sur le module d’extension Gestion des actifs Intégration pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement (com.snc.sn_spend_asset), reportez-vous à la section Sourcing and Procurement Operations integration with IT Asset Management.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Procurement > Demandes > Demandes.
    2. Sélectionnez le numéro d'une demande qui a été approuvée, mais qui n'a pas été approvisionnée.
      Regardez dans les colonnes État de la demande et Approvisionné.
    3. Dans la liste connexe Tâches du catalogue, sélectionnez un numéro des éléments de demande sources.
    4. Sélectionnez Demande source.
      L'écran Approvisionner la demande s'affiche avec une liste de tous les éléments demandés.
    5. Sélectionnez Bon de commande dans la section des éléments demandés.
      Important :
      Si vous utilisez l’application Opérations de sourçage et d'approvisionnement (SPO), lorsque vous sélectionnez Achat, un contrôle de validation s’exécute pour vérifier que les conditions suivantes sont remplies :
      • Les modules d’extension requis sont installés pour permettre au gestionnaire d’Approvisionnement de traiter les demandes affectées à l’aide des workflows Centre d'achat du SPO.
      • Le responsable de l’approvisionnement dispose du rôle approprié.
      Une fois la validation réussie, vous êtes dirigé vers une nouvelle page Demande source. Le workflow du Centre d'achat SPO vous guide à travers les étapes pour terminer la validation des éléments demandés. Vous n’avez pas besoin de suivre les étapes 6 à 11 de cette page pour la création d’un bon de commande. Selon que les éléments demandés ont une tarification contractuelle ou non, un flux d’achat ou d’approvisionnement est déclenché et vous devez fournir les détails pour terminer la commande. Pour plus d’informations sur la création d’une demande d’approvisionnement ou d’une demande d’achat, reportez-vous à la section Create Sourcing Request or Purchase Requisition in SPO via ITAM Workspace.
    6. Dans la liste Fournisseur, sélectionnez le fournisseur qui doit livrer l'élément ou les éléments demandés.
    7. Dans le champ Épuisé, vérifiez si la valeur est définie sur false.
      Si le fournisseur n’a pas de stock, la valeur du champ est vrai.
    8. Dans le champ Quantité, spécifiez la quantité que vous souhaitez commander.
    9. Dans la liste Entrepôt de destination, sélectionnez la destination vers laquelle l'élément ou les éléments demandés doivent être livrés.
    10. Facultatif : Cochez la case Consolider les bons de commande pour associer les éléments énumérés aux bons de commande existants.

      Lorsque vous cochez la case Consolider les bons de commande, tous les éléments provenant du même fournisseur sur une même demande sont placés sur le même bon de commande. Lorsque vous sélectionnez un fournisseur, le système recherche automatiquement les bons de commande qui ont été créés pour la même demande, qui ont le même Fournisseur sélectionné et qui ont l'état Demandé. Si le système trouve une correspondance, tous les éléments sont placés sur le même bon de commande et peuvent être commandés ensemble. En l’absence de correspondance, un nouveau bon de commande est créé.

      Par exemple, si vous achetez 25 téléphones auprès de Apple et qu’un bon de commande ouvert existe pour Apple, les 25 téléphones sont ajoutés au bon de commande ouvert. Si aucun bon de commande n'est ouvert pour les fournisseurs sélectionnés, de nouveaux bons de commande sont créés. Les éléments commandés auprès du même fournisseur sont regroupés. Les éléments différents s'affichent sur des lignes séparées sur le bon de commande.

    11. Sélectionnez Envoyer.

    Résultats

    • Un bon de commande est créé.
    • Sur la demande, la case Approvisionné est cochée.