Como trabalhar com fatura de saída

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • O integrador de ERP valida a fatura com o número do ERP, processa a integração e move a fatura para extração de pagamento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_spend_intg_admin ou sn_spend_intg_procurement_integrator

    Procedimento

    1. Abra a tabela de preparação sn_spend_intg_outbound_invoice_list.do.
      O registro da fatura é verificado com o número do ERP.
    2. Defina o Status da integração como Processado.
      O status da fatura é definido automaticamente como Pagamento pendente. A fatura é extraída para pagamento e o status da fatura é definido como Pago.