--- sourceDocument: Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/source-to-pay-operations Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Exceções de fatura # Exceções de fatura {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 10 min. de leitura As exceções de fatura são problemas identificados em uma fatura durante o processamento da fatura. . Operações de contas a pagaro mecanismo de exceção identifica automaticamente discrepâncias nas faturas e as lista como exceções de fatura no Espaço de Source-to-Payespaço. O especialista em contas a pagar pode analisar as exceções de fatura identificadas e tomar as medidas apropriadas para resolvê-las. . Operações de contas a pagarO mecanismo de exceção é executado para as faturas de OC que estão no estado Correspondência de OC concluída ou Exceções encontradas. . Operações de contas a pagarO mecanismo de exceção é executado para faturas sem OC que estão no estado Aceito ou Exceções encontradas. . Operações de contas a pagaro mecanismo de exceção identifica exceções de fatura dos seguintes tipos.{#work-with-invoice-exceptions__table_vlc_hk1_wvb__entry__4} | Exceção de fatura | Descrição | Execute estas etapas para resolver a exceção de fatura | Aplicável a | |-|-|-|-| | Fornecedor inválido ou bloqueado | Esta exceção ocorre em um dos seguintes cenários: * As informações do fornecedor estão ausentes na fatura. * As informações do fornecedor na fatura não correspondem às informações na ordem de compra se a fatura for do tipo OC. * A tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail) não tem um registro com uma combinação dos campos Invoice.supplier e Invoice.legal_entity * Na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail), o fornecedor tem um dos seguintes atributos definidos como verdadeiro: * Pagamento em espera: Indica que o pagamento da fatura foi colocado em espera para o fornecedor * Contestação: Indica que a contabilização da fatura foi colocada em espera para o fornecedor {#work-with-invoice-exceptions__ul_vzs_xn1_wvb} {#work-with-invoice-exceptions__ul_ztc_5n1_wvb} Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho. | Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: * Se as informações do fornecedor estiverem ausentes na fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Preencha um fornecedor e uma entidade jurídica válidos. {#work-with-invoice-exceptions__ol_pnq_fmm_cxb} * Se as informações do fornecedor na fatura não corresponderem às da ordem de compra, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Atualize as informações do fornecedor na fatura para corresponder às informações na ordem de compra. {#work-with-invoice-exceptions__ol_txg_3mm_cxb} * Se a tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail) não tiver um registro com uma combinação de Invoice.supplier e Invoice.legal_entity, faça o seguinte: 1. Faça login com a função Gerente de capacitação de fornecedores (sn_fin.supplier_payment_info_write). 2. Adicione um registro com a combinação de campos Invoice.Supplier -- Invoice.LegalEntity na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail). {#work-with-invoice-exceptions__ol_rvz_k5m_cxb} * Se os atributos Reter pagamento e Reter publicação do fornecedor estiverem definidos como verdadeiro na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor, faça o seguinte: 1. Faça login com a função Gerente de capacitação de fornecedores (sn_fin.supplier_payment_info_write). 2. Execute as ações necessárias para remover as retenções das faturas e habilitar o pagamento e a contabilização das faturas. {#work-with-invoice-exceptions__ol_s22_dwm_cxb} {#work-with-invoice-exceptions__ul_pqb_5km_cxb} | Fatura da OC e fatura sem OC | | Fundos insuficientes (variância de quantidade) | Esta exceção ocorre quando a quantidade total de faturas faturadas anteriormente e a fatura atual, que está em processo, se torna maior do que a quantidade de linha da ordem de compra respectiva. Esta exceção é uma exceção de nível de linha. Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte [Edite uma compra para uma exceção de fatura de fundos insuficientes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J9g8BCgSCcBRmvRdOSY_gw "Edite uma compra para resolver exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variação de valor) e Fundos insuficientes (variação de quantidade)."). | Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte [Edite uma compra para uma exceção de fatura de fundos insuficientes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J9g8BCgSCcBRmvRdOSY_gw "Edite uma compra para resolver exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variação de valor) e Fundos insuficientes (variação de quantidade)."). | Fatura da OC | | Fundos insuficientes (variância de valor da linha) | Esta exceção ocorre quando as linhas de ordem de compra não têm fundos suficientes para processar a fatura atual, que está em andamento. Esta exceção é uma exceção de nível de linha. | Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte [Edite uma compra para uma exceção de fatura de fundos insuficientes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J9g8BCgSCcBRmvRdOSY_gw "Edite uma compra para resolver exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variação de valor) e Fundos insuficientes (variação de quantidade)."). | Fatura da OC | | Recibo de mercadorias insuficiente | Esta exceção ocorre quando uma ou mais linhas de uma fatura não têm recibos suficientes para processar a fatura. Esta exceção é uma exceção de nível de linha. | Resolvendo a exceção de recebimento de mercadorias insuficiente quando o PSM está instalado : Se Sourcing and Procurement Operations(PSM) está instalado e, se não houver tarefa de recebimento para a linha de ordem de compra, Processamento de faturas para contas a pagarcria uma tarefa de recibo e exibe a tarefa no Tarefas relacionadas do formulário de exceção. Para obter mais informações, consulte [Formulário de exceção de fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BQdznTVWs_2PSuq~smi78g "Use o formulário de exceção de fatura para exibir os detalhes do caso que armazenam informações de exceção de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas."). A tarefa de recebimento é atribuída ao usuário especificado no Destinatário Campo na linha da OC. O destinatário deve ter a função sn_shop.acknowledge_task_owner para concluir a tarefa de recebimento de Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte [Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JjzYKvz9sygF8WYM~D0VvA "Confirme o recebimento dos itens que você encomendou para que o pagamento seja feito ao fornecedor."). Resolvendo a exceção de recebimento de mercadorias insuficiente quando o PSM não está instalado : Se Sourcing and Procurement OperationsNão estiver instalado, o especialista em contas a pagar deve criar manualmente uma tarefa de exceção, que é atribuída ao proprietário da empresa. O proprietário da empresa deve marcar esta tarefa como concluída em Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte [Marque uma tarefa de exceção como concluída de Central do funcionário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/axshXllA_MytzgfiAgU5OQ "Como proprietário da tarefa, quando você termina de trabalhar em uma tarefa de exceção atribuída, você pode marcar a tarefa como concluída de Central do funcionário."). | Fatura da OC | | Codificação válida obrigatória | Esta exceção ocorre quando uma ou mais linhas de uma fatura não têm as seguintes informações: * Conta de razão * Código de imposto * Centro de custos {#work-with-invoice-exceptions__ul_jdc_52p_wxb} Esta exceção é uma exceção de nível de linha. | Para resolver esta exceção de linha de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Preencha a conta do razão, o código de imposto e as informações do centro de custos em todas as linhas da fatura. {#work-with-invoice-exceptions__ol_hqn_h3p_wxb} | Fatura da OC e fatura sem OC | | Informações obrigatórias em falta | Esta exceção ocorre quando um ou mais campos dos seguintes campos estão ausentes na fatura: * Termos de pagamento * Tipo de fatura * Fornecedor * Valor da fatura * Data da fatura * Entidade jurídica {#work-with-invoice-exceptions__ul_ff3_ckv_wxb} Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho. | Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Preencha os seguintes campos na fatura: * Termos de pagamento * Tipo de fatura * Fornecedor * Valor da fatura * Data da fatura * Entidade jurídica {#work-with-invoice-exceptions__ul_wk4_p5x_dyb} {#work-with-invoice-exceptions__ol_yly_2kv_wxb} | Fatura da OC e fatura sem OC | | Proprietário do negócio ausente ou inválido | Esta exceção ocorre quando o proprietário da empresa da fatura está ausente ou inativo ou é diferente do proprietário da empresa mencionado na ordem de compra (se a fatura for do tipo OC). Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho. | Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Atualize o campo de proprietário da empresa válido na linha da fatura. {#work-with-invoice-exceptions__ol_rpp_gj4_zxb} | Fatura da OC e fatura sem OC | | Acima da variação do valor do imposto | Esta exceção ocorre quando o valor do imposto do fornecedor é maior que o valor do imposto do sistema. | Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no imposto do fornecedor, imposto do sistema em todas as linhas da fatura. 3. Você pode optar por aceitar o imposto do sistema ou o imposto do fornecedor. {#work-with-invoice-exceptions__ol_tjp_ttm_ybc} | Fatura da OC, fatura sem OC e memorando de crédito | | Abaixo da variação do valor do imposto | Esta exceção ocorre quando o valor do imposto do fornecedor é menor que o valor do imposto do sistema. | Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no imposto do fornecedor, imposto do sistema em todas as linhas da fatura. 3. Você pode optar por aceitar o imposto do sistema ou o imposto do fornecedor. {#work-with-invoice-exceptions__ol_o2v_5tm_ybc} | Fatura da OC, fatura sem OC e memorando de crédito | | A fatura não está balanceada | Esta exceção ocorre quando a soma dos subtotais das linhas da fatura deve corresponder ao valor do subtotal no cabeçalho. | Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no subtotal para que a soma dos subtotais das linhas da fatura corresponda ao valor do cabeçalho da fatura. {#work-with-invoice-exceptions__ol_dkf_wpg_2cc} | Fatura da OC, fatura sem OC e memorando de crédito | | Fundos insuficientes (variância de valor do cabeçalho) | Esta exceção ocorre quando a ordem de compra não tem saldo suficiente para processar a fatura. | Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no valor da fatura para que a soma do valor de todas as faturas relacionadas à OC (em andamento ou paga) seja menor que o valor total da OC. {#work-with-invoice-exceptions__ol_prp_wqg_2cc} | Fatura da OC | | Variância de preço unitário da linha | Esta exceção ocorre devido à diferença no preço unitário da linha da fatura e da OC. | Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no preço unitário na linha da fatura para que ele seja igual ao preço unitário da linha da OC. {#work-with-invoice-exceptions__ol_r4g_vrg_2cc} | Fatura da OC, Nota de crédito | | Nota de crédito incompleta | Esta exceção ocorre quando qualquer um dos seguintes itens está ausente em uma fatura de nota de crédito: * Número da fatura original * Fatura original * Ordem de Compra {#work-with-invoice-exceptions__ul_kkn_csg_2cc} | Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias na fatura preenchendo os campos número da fatura original, fatura original e ordem de compra. {#work-with-invoice-exceptions__ol_ytz_2sg_2cc} | Nota de crédito | | Valor de cobrança insuficiente na ordem de compra | Esta exceção ocorre quando a ordem de compra não tem quantidade ou valor de faturamento suficiente para processar a fatura da nota de crédito. | Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no valor da linha da fatura para que o valor da linha não exceda a soma do valor da linha da OC e outra anotação de crédito (aprovação aprovada ou pendente) relacionada à linha da OC. {#work-with-invoice-exceptions__ol_cdp_nsg_2cc} | Nota de crédito | | Informações de imposto ausentes | Esta exceção ocorre quando as informações da linha de imposto estão ausentes em uma fatura. Esta é uma exceção de nível de cabeçalho. | Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Adicione detalhes das linhas de imposto à fatura usando Adicionar imposto botão. Nota: A variação do valor abaixo do imposto e a variação do valor acima do imposto dependem da exceção de informações de imposto ausentes. {#work-with-invoice-exceptions__ol_kk3_py3_ydc} | Fatura da OC, fatura sem OC e memorando de crédito | [Tabela 1. Tipo de exceção de fatura] {#work-with-invoice-exceptions__table_vlc_hk1_wvb} Por padrão, o mecanismo de exceção é configurado para ser executado uma vez a cada 5 minutos por meio do Trabalho de monitoramento de exceção . Este é um trabalho agendado, que está inativo no estado por padrão. Para obter informações sobre como ativar o trabalho agendado, consulte [Ative o Agendador de monitoramento de exceções](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Rg69xa2FrcUJiA4XJBVCpQ "Ative o. Agendador de monitoramento de exceções para executar o mecanismo de exceção em uma programação regular para identificar exceções de fatura."). No entanto, você também pode executar o mecanismo de exceção manualmente. Para obter mais informações, consulte [Verifique se há exceções de fatura em uma única fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Cv__9o844J1ZEt2XIVzxPQ "Verifique manualmente se há exceções de fatura em uma única fatura para que você possa resolvê-las."). Quando você executa o mecanismo de exceção manualmente em uma única fatura, ele verifica se há exceções somente nessa fatura, enquanto o mecanismo de exceção automatizado verifica se há exceções em todas as faturas válidas para verificação de exceção. Você pode ignorar uma exceção em situações em que essa exceção não é aplicável a uma fatura. Para obter mais informações, consulte [Ignorar uma exceção de fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/X80p3USsSzCLhJKQIDP0tQ "Ignore uma exceção de fatura se você achar que ela não é aplicável à fatura."). . Operações de contas a pagaro mecanismo de exceções encontra exceções e as lista na página de lista do Espaço de Source-to-Pay. Para exibir a lista de exceções, navegue até TudoOperações de contas a pagarEspaço de contas a pagar. No espaço, selecione o ícone de lista ( ![Ícone de lista]()) e execute um dos seguintes procedimentos: * Navegar até ListasMeus trabalhosMinhas exceções de fatura em aberto. * Navegar até ListasTodo o trabalhoTodas as exceções de fatura em aberto. {#work-with-invoice-exceptions__ul_vtb_cj1_wvb} O especialista em contas a pagar pode analisar as exceções de fatura, criar tarefas de exceção e atribuir essas tarefas aos indivíduos relevantes para corrigir as exceções e resolver o caso. Para obter mais informações, consulte [Trabalhar em uma exceção de fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Y7Nf78bBYqK9bCz67Uq83Q "Como especialista em contas a pagar, analise as exceções de fatura, crie tarefas de exceção e atribua-as aos indivíduos relevantes para resolver as exceções de fatura."). * **[Ative o Agendador de monitoramento de exceções](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Rg69xa2FrcUJiA4XJBVCpQ)** Ative o. Agendador de monitoramento de exceções para executar o mecanismo de exceção em uma programação regular para identificar exceções de fatura. * **[Trabalhar em uma exceção de fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Y7Nf78bBYqK9bCz67Uq83Q)** Como especialista em contas a pagar, analise as exceções de fatura, crie tarefas de exceção e atribua-as aos indivíduos relevantes para resolver as exceções de fatura. * **[Exibir detalhes da linha da fatura para uma exceção de fatura no nível de linha](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oQ_rojjLR2ao3R9OzLfR6w)** Exiba detalhes sobre linhas de fatura para entender por que uma exceção de fatura no nível de linha foi criada. * **[Exibir tarefas relacionadas para uma exceção de fatura de recebimento de mercadorias insuficiente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N5AbMUNCOU87PwahjIg2eQ)** Como especialista em contas a pagar, exiba as tarefas relacionadas a. Sourcing and Procurement OperationsPara entender por que uma exceção de fatura de recebimento de mercadorias insuficiente foi gerada para uma fatura. * **[Crie uma definição de exceção de fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VvNV6MeGEnLAYpYLhjYYBA)** Você pode criar uma definição de exceção de fatura para faturas dos tipos OC, Não OC, memorando de crédito. **Conceitos relacionados** * [Ingestão de fatura usando a interface de programação de aplicações (API)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZyJG6p19zwSQBKht1Oi7yg "A API de ingestão de fatura permite que os clientes ingerem faturas de AP em massa de sistemas externos, como sistemas de faturamento de fornecedores, rede de compradores e soluções de OCR, redes de fornecedores em APO. Os formatos de carga compatíveis são cXML, json e xml.") * [Trabalhar com faturas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CcW87Ob5fs4PMSTgWnizkw "As faturas são geradas para um pagamento em relação a uma ordem de compra. O especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] pode acessar todas as faturas e executar as ações necessárias para processar as faturas em Espaço de Source-to-Pay.") * [Casos de processamento de fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fyGN_mGKm4EFwRkxvDkRUw "Normalmente, Integração de Operações de contas a pagar com a Inteligência para documentoscria automaticamente o caso de processamento de fatura extraindo dados da fatura que você recebe como anexo por e-mail. No entanto, o especialista em contas a pagar pode precisar criar manualmente uma nova fatura ou atualizar os detalhes de uma fatura parcialmente criada em situações em que o processo automatizado de criação de fatura encontra problemas ou não está disponível.") * [Variância e regras de tolerância s para faturas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/k5gMXkj6vyrDhi9OsalUpQ "T regra de olerance s definir . limite s definido em um fatura para determinar a quantidade permitida de variância que pode ser aplicada para uma fatura antes de o total da fatura excede o limite de tolerância.") * [Aprovações de fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7FkhrLCrHg~_42W3W~p9HA "As faturas com o status Nenhuma exceção encontrada são qualificadas para aprovação.") **Tarefas relacionadas** * [Exibir documentos de fatura no Espaço de Source-to-Pay](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/liVsyskXS~tlPZlglX6HtA "Exiba os documentos da fatura diretamente no Espaço de Source-to-PayUsando o Visualizador de documentos sem precisar baixá-los.")