---
sourceDocument: Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/source-to-pay-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# Extrair dados quando Inteligência para documentosfalhas

# Extrair dados quando Inteligência para documentosfalhas {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Você deve criar manualmente uma fatura para processamento quando Inteligência para documentosfalha ao processar a tarefa.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador de contas a pagar, especialista em contas a pagar

## Procedimento

1. Navegar até TudoOperações de contas a pagarEspaço de Source-to-Pay.
2. Selecione o ícone de lista ( ![Ícone de lista]()).  
   Uma lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione Faturas \> Todas as faturas.  
   Você pode criar uma fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte [Trabalhar com faturas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CcW87Ob5fs4PMSTgWnizkw "As faturas são geradas para um pagamento em relação a uma ordem de compra. O especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] pode acessar todas as faturas e executar as ações necessárias para processar as faturas em Espaço de Source-to-Pay.").
4. Selecione Exibir caso de processamento de fatura .  
   Um playbook é criado para o caso de processamento de fatura.
5. Selecione Validar fatura \> Capture detalhes da fatura cartão de atividades.  
   Uma mensagem de alerta é exibida como: A extração de fatura teve alguns problemas técnicos. Entre em contato com o administrador do sistema. Para continuar o processamento, crie manualmente uma fatura ou encerre o caso .
6. Selecione Criar fatura para a criação de uma fatura.  
   Nota:  
   Você pode optar por encerrar o caso se não quiser prosseguir.
   Para obter mais informações sobre a criação manual de faturas, consulte [Usando Gestão de faturas de caso](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/u_cy7OpWon1n4llT9jAopQ "Os agentes podem usar Gestão de faturas de casopara gerenciar e trabalhar em casos de consulta de faturas levantados por funcionários e fornecedores para resolver problemas relacionados a faturas.")
7. Selecione Revise os detalhes do cabeçalho para preencher os campos de cabeçalho.
8. Selecione Revise as linhas da fatura e adicione os campos de linha de fatura ou preencha os campos obrigatórios.
9. Selecione Enviar.  
   Se nenhum processamento adicional for necessário, você poderá encerrar o caso de fatura. Uma janela pop-up solicita que você insira o motivo para encerrar o caso de processamento de fatura. O playbook é cancelado e o fornecedor é notificado sobre o fechamento do caso de processamento de fatura. . Notificar fornecedor o cartão é ativado por padrão e exibe o e-mail enviado ao fornecedor.