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    - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos

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# Integração de fatura

# Integração de fatura {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

As faturas são criadas manualmente no Source-to-Pay (S2P) ou por meio de um portal de fornecedor externo. A API genérica sincroniza faturas criadas a partir de um portal do fornecedor no S2P.

## Fluxo do processo {#invoice-integration__section_ffx_vqp_hlb}

* Quando o processo de correspondência e aprovações de fatura, se aplicável, estiver concluído, uma chamada assíncrona para o sistema ERP será acionada.
* Se houver um erro de integração, uma tarefa de compra de erro de integração será criada na ordem de compra. Isso contém a mensagem de erro do sistema ERP para informar ao especialista em compras o que deve ser atualizado.
* De forma semelhante à integração de ordem de compra, uma fatura não é criada no sistema ERP até que o erro de integração seja resolvido no S2P. Neste momento, o status da fatura e da linha da fatura na S2P é definido como Revisão pendente.
* Na criação bem-sucedida da fatura no sistema ERP, um número ERP e um número de linha ERP são retornados e sincronizados de volta para o registro apropriado no S2P.
* Em caso de criação manual de fatura, o usuário precisa confirmar manualmente a fatura para acionar a integração do sistema ERP.

{#invoice-integration__ul_qsg_brp_hlb}  
Nota:  
Nenhuma configuração adicional é necessária para que a integração da fatura funcione.