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    - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos

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    - Creator


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# Atualizar ordem de compra

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* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 25 de jun. de 2026
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 min. de leitura

Você pode atualizar uma ordem de compra existente.

Faça o seguinte para atualizar uma OC existente.

1. Faça login no SPO. Represente o usuário e navegue até a Central de compras.
2. Vá para Perfil do usuário. Selecione Minhas compras da lista que é aberta.
3. Agora você pode ver uma lista de POs enviadas. Selecione a OC que você deseja atualizar.

4. A próxima página mostra os detalhes da OC selecionada. Ele também fornece informações sobre as linhas de compra constituintes. Clique em Editar Botão para atualizar a OC.

5. A página subsequente mostra uma lista de linhas de compra.

6. Atualize uma linha de compra individual fazendo o seguinte:
   1. Consulte a imagem acima. Clique no ícone de visualização presente à esquerda da linha de compra. Uma janela de Visualização é aberta.
   2. Aqui, mude a quantidade do produto de acordo com sua exigência.

   3. Clique em Atualizar para salvar suas mudanças.
   4. Ative a caixa de seleção presente à esquerda da grade de linha de compra e clique em Enviar solicitação .
   5. Quando a solicitação é enviada, um caso é criado no Espaço de compras.
   6. Então, vá para o Espaço de compras, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.
   7. Na janela subsequente que se abre, confirme a solicitação de atualização gerada pelo fornecedor.
   8. Clique em Enviar e-mail para enviar o e-mail de confirmação automatizado ao fornecedor.

   9. Agora, vá para Menu de lista -\> Todas as ordens de compra e selecione a OC atualizada na lista.
   10. Na guia de detalhes, o status da OC deve ser Revisão pendente.

   11. Agora, clique no ícone de visualização na caixa de texto Requisição de compra. R Revisão proposta a janela é aberta. Aqui, navegue até Compra relacionada Requisição . Aqui, você pode ver que a requisição está no estado de "Revisão final".
   12. Em seguida, vá para a guia Detalhes, onde mais uma vez você pode ver o estado em " Revisão final ".
   13. Clique em Atualizar ordem de compra .

   14. A mensagem "Ordem de compra atualizada com sucesso" é exibida na tela. Volte para a guia Detalhes da ordem de compra. Aqui, você encontrará o status da OC mudando de Envio pendente para Solicitado .

   15. Além disso, o estado da Requisição de compra muda para Encerrado concluído . O mesmo se aplica ao estado do caso associado.

   16. Valide a atualização de OC no SAP usando o número ERP.

   {#update-purchase-order__ol_vvt_14w_dzb}
7. Adicione uma nova linha de ordem de compra na mesma OC fazendo o seguinte:
   1. Clique no botão Adicionar para adicionar um produto à OC existente.

   2. Na janela Adicionar, insira os detalhes do produto.

   3. R Linha da ordem de compra É adicionado na página Editar uma compra. Ative a caixa de seleção nesta linha e clique no botão Enviar solicitação.

   4. Uma vez que a solicitação é enviada, um caso será criado em Espaço de compras.
   5. Então, vá para o Espaço de compras, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.
   6. Na janela subsequente que se abre, confirme a solicitação de atualização gerada pelo fornecedor.
   7. Clique em Enviar e-mail Botão para enviar o e-mail de confirmação automatizado para o fornecedor.
   8. Agora, selecione a OC editada na lista que é aberta depois de navegar pelo menu Lista-\>Todas as ordens de compra
   9. Na guia de detalhes, o status da OC deve ser Revisão pendente .
   10. Agora, clique no ícone de visualização na caixa de texto Requisição de compra. R Revisão proposta a janela é aberta. Aqui, o estado da PR está em Revisão final.
   11. Navegue até Compra relacionada Requisição . Aqui, você pode ver que a requisição está no estado de "Revisão final".

   12. Em seguida, vá para a guia Detalhes e clique em " Atualizar ordem de compra ".
   13. A mensagem "Ordem de compra atualizada com sucesso" é exibida na tela. Volte para a guia Detalhes da ordem de compra. Aqui, você encontrará o status da OC mudando de Envio pendente para Solicitado .
   14. Além disso, o estado da Requisição de compra muda para Encerrado concluído . O mesmo se aplica ao estado do caso associado.

   15. Valide a atualização da OC no SAP usando o número ERP.

   {#update-purchase-order__ol_crx_ktw_dzb}
8. Exclua um produto ou cancele uma ordem de compra fazendo o seguinte:
   1. Selecione a linha de compra que você deseja excluir e clique no botão Remover.

   2. Clique em Enviar solicitação .
   3. Uma vez que a solicitação é enviada, um caso será criado em Espaço de compras.
   4. Então, vá para o Espaço de compras, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.
   5. Na janela subsequente que se abre, confirme a solicitação de atualização gerada pelo fornecedor.
   6. Clique em Enviar e-mail Botão para enviar o e-mail de confirmação automatizado para o fornecedor.
   7. Agora, selecione a OC editada na lista que é aberta depois de navegar pelo menu Lista-\>Todas as ordens de compra.
   8. Vá para a guia Detalhes, Linhas de ordem de compra e Casos, uma por uma.
   9. Você pode ver status de Linha da ordem de compra e. Estado dos respectivos Caso foi definido como Encerrado cancelado .

   10. Em Detalhes . Status de Ordem de compra está definido como Encerrado cancelado Se todas as linhas de ordem de compra constituinte foram excluídas (ou estão em Encerrado Cancelado Caso contrário, o status permanecerá como Solicitado .

   11. Agora, você pode validar o mesmo no SAP.

   {#update-purchase-order__ol_ewz_k5w_dzb}
{#update-purchase-order__ol_et1_jnw_dzb}