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sourceDocument: Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos
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    - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos

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# Linhas de compra

# Linhas de compra {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 9 min. de leitura

As linhas de compra fornecem informações das linhas individuais em uma requisição de compra ou uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado.
Um especialista em compras ou administrador de compras pode criar manualmente uma linha de compra no estado Revisão pendente. Preencha os seguintes campos na linha de compra:

* Entidade jurídica e centro de custos, com base no proprietário da empresa especificado
* Campos da conta do razão geral, com base nas regras de atribuição do razão
* Custo unitário inicial e custo unitário negociado, com base no preço contratual subjacente do produto do fornecedor
* Unidade, com base no modelo de produto subjacente do produto do fornecedor
{#purchase-lines__ul_gnq_4vs_3nb}

Se um produto de fornecedor não qualificado for selecionado com base nos controles de compra existentes e nos critérios "fornecedor entrega para", um erro será exibido ao comprador ao tentar salvar a linha de compra.

Uma linha de compra também pode ser criada a partir do processo de admissão. Ele captura os detalhes da solicitação do funcionário para o item que precisa ser fornecido ou comprado.

Se o fornecimento for necessário para o produto do fornecedor selecionado, uma solicitação de fornecimento será criada ao salvar a linha de compra. A atualização do status da solicitação de fornecimento para Encerrado Cancelado ou Encerrado Sem decisão corresponde a uma atualização no status das linhas de compra associadas. As compras de crédito não estão habilitadas neste cenário. A lógica de agrupamento determina se a linha pode ser mesclada automaticamente com uma requisição de compra existente.

Os principais campos de uma linha de compra são os seguintes:
{#purchase-lines__table_ex2_bps_flb__entry__2}

| Campo | Descrição |
|-|-|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema da linha de compra. |
| Fornecedor | Fornecedor para o qual o comprador faz o pedido. Para uma entrada fora do catálogo, se o comprador fornecer um nome de fornecedor para o qual um registro de fornecedor não existe, um novo registro de fornecedor será criado manualmente com alguns destes detalhes: * Nome jurídico, de acordo com o nome fornecido pelo comprador. * Status de integração do fornecedor. Um playbook de integração é acionado para novos fornecedores como parte de Operações do ciclo de vida do fornecedor, para orientar o processo de registro do novo contato do fornecedor. * Status do relacionamento do fornecedor * Status preferencial do fornecedor {#purchase-lines__ul_dd2_pls_dlb}Os detalhes de contato fornecidos pelo comprador para o fornecedor também são exibidos como um registro no Contatos do fornecedor lista relacionada. Este registro é criado com a ajuda da API de criação de contato do fornecedor de Operações do ciclo de vida do fornecedor. Para obter mais informações, consulte [Formulário Criar novo caso de fornecedor](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/U2fi4nSe0sBNprpGscoXTg "Use o formulário Criar novo caso de fornecedor para inserir detalhes do caso do fornecedor e fornecer informações de resolução."). |
| Categoria do produto | Categoria de produto fornecida por meio desta linha de compra. |
| Produto do fornecedor | Produto do fornecedor para o qual a linha de compra foi criada. Este campo não será exibido se o tipo de produto estiver processando taxas. |
| Nome do produto | Nome do produto do fornecedor. Para uma compra fora do catálogo, as informações são obtidas do Descreva o produto ou Descreva o serviço campos. Este campo não será exibido se o tipo de produto estiver processando taxas. |
| Exemplo de produto | URL de referência que o comprador fornece. Para uma compra fora do catálogo, essas informações são obtidas no Você tem um exemplo do que está procurando? No ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto estiver processando taxas. |
| Fornecedor contatado? | Indica se o comprador já entrou em contato com o fornecedor. Para uma compra fora do catálogo, este campo será definido como verdadeiro se o comprador selecionar Já entrei em contato com eles . Este campo não será exibido se o tipo de produto estiver processando taxas. |
| Contato do fornecedor | Nome do contato do fornecedor para este fornecedor. |
| E-mail de contato do fornecedor | ID de e-mail registrado para este contato do fornecedor. |
| Compra fora do catálogo? | Indica se um fluxo de trabalho de admissão fora do catálogo foi iniciado. O valor é verdadeiro quando um comprador usa o. Não vê o que você precisa? Opção no ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto estiver processando taxas. |
| Estado | Status atual da linha de compra. Nota: Esse é um campo somente leitura. |
| Comprar | Compra primária associada a esta linha de compra. |
| Solicitação de fornecimento | Solicitação de fornecimento associada a esta linha de compra. |
| Evento de negociação | Evento de negociação associado a esta linha de compra. |
| Negociação | Negociação associada a esta linha de compra. |
| Requisição de compra | Requisição de compra associada a esta linha de compra. |
| Descrição resumida | Descrição resumida visível para o comprador no ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto estiver processando taxas. |
| Motivo da compra | Motivo da compra que o comprador fornece antes do check-out. Para uma compra fora do catálogo, essas informações são obtidas no Por que você precisa disso? No ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto estiver processando taxas. |
| Taxa de processamento | Cobranças adicionadas para um fornecedor específico quando uma regra é acionada como resultado de determinadas condições configuráveis para uma requisição de compra sendo atendidas. Para obter mais informações sobre taxas de processamento, consulte [Taxas de processamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dPvk7oTTmJDo99PmP7_1VQ "Como administrador, você pode configurar as condições de uma solicitação de compra que, quando atendida, adiciona uma taxa de processamento a essa solicitação de compra. Qualquer campo na tabela Solicitação de compra pode ser usado como parte das condições para determinar se uma taxa de processamento deve ser aplicada a uma compra."). Este campo será exibido somente se o tipo de produto for processar taxas. |
| Requisitos específicos | Requisitos especificados pelo comprador. Para uma compra fora do catálogo, essas informações são fornecidas em Quaisquer requisitos específicos No ShoppingHub. |
| Detalhes de compra ||
| Categorização de gastos | Indica se a negociação com o fornecedor é endereçável ou não. |
| Negociada por | Indica quem é responsável pela negociação. |
| Tipo de produto | Indica se o tipo de produto solicitado é uma taxa de mercadoria, serviço ou manuseio. |
| Recebimento de mercadorias necessário | Indica se um recibo é necessário além da fatura. Este campo ficará visível somente se o tipo de produto for Bom . |
| Preço único | Indica se o preço criado para um serviço pode ser reutilizável em solicitações de compra subsequentes. Quando criado no contexto de uma solicitação de fornecimento ou negociação para um serviço, o valor padrão é Sim . Este campo ficará visível somente se o tipo de produto for Serviço . |
| Data de entrega esperada | Data esperada para a entrega solicitada pelo comprador. Nota: Esta data pode estar no passado, presente ou futuro. Para a data estar no passado, o. Depois do fato O campo na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim. |
| Tipo de confirmação | Indica se o recebimento da confirmação é necessário e o tipo de recebimento. As opções disponíveis são Marcos , Confirmação de serviço e. Correspondência bidirecional . Este campo é exibido como Fatura se o tipo de produto for lidar com taxas. Nota: Se você for um cliente existente que continua com Arquitetura comum para Source-to-Pay(sn_shop) e ignorando o plug-in da Central de compras (sn_spend_uib), a confirmação de serviço é substituída pela confirmação de fatura para você. |
| Tipo de pagamento de marco | Indica o tipo de pagamento de marco. As opções disponíveis são Valor e. Porcentagem . Este campo ficará visível somente se o tipo de confirmação estiver definido como Marcos . |
| Data de início | Data de início esperada do serviço que o comprador fornece. Nota: Esta data pode estar no passado, presente ou futuro. Para a data estar no passado, o. Depois do fato O campo na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim. |
| Data de término | Data esperada para encerrar o fornecimento do serviço ao comprador. Data de término é calculado como: Data de início \[ Duração do termo \* Valor do termo \]. Nota: Esta data pode estar no passado, presente ou futuro. Para a data estar no passado, o. Depois do fato O campo na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim. |
| Duração do prazo | Duração do prazo. Quando o comprador seleciona um intervalo de tempo, o pedido é considerado um pedido do tipo geral. |
| Valor do termo | Tipo do termo. As opções são Dias , Semanas , Meses e. Anos . |
| Orçamento máximo | Orçamento máximo que o comprador fornece para esta compra. |
| Quantidade adquirida | Quantidade do produto que o comprador deseja comprar. |
| Imposto estimado | Estimativa do imposto para o produto com base no preço e no local de entrega. |
| Envio estimado | Estimativa do custo de envio do produto com base no local de entrega. |
| Valor total da linha | Preço total dos bens e serviços adquiridos, incluindo imposto estimado e envio. |
| Valor líquido | Valor incluído como uma alocação de custo na ordem de compra. Isso não inclui estimativas. |
| Total de unidades individuais | O número de ativos fixos criados depende deste valor. |
| Custo unitário individual | Custo da unidade individual. |
| Detalhes de lance do fornecedor ||
| Tempo de processamento do fornecedor (dias) | Número de dias que o fornecedor leva para entregar as mercadorias ou fornecer o serviço. Com base nisso, a data de entrega das mercadorias e as datas de início e término dos serviços variam. |
| Unidade | Unidade na qual o produto é fornecido pelo fornecedor. |
| Quantidade do fornecedor | Quantidade que o fornecedor pode fornecer. |
| Custo unitário inicial | Custo por unidade do produto antes da negociação. |
| Custo unitário negociado | Custo por unidade do produto após a negociação. |
| Valor total do lance | Quantidade do fornecedor multiplicada pelo custo unitário negociado. Ele reflete o valor total do lance desse fornecedor específico para essa linha de compra. |
| Economia negociada | Economia total por meio de negociação. Isso é calculado como: (Custo unitário inicial - custo unitário negociado) x Quantidade do fornecedor |
| Anotações do fornecedor | Observações adicionais sobre o fornecedor, se houver. |
| Detalhes da Entrega ||
| Os campos na seção Detalhes da entrega são mapeados para as informações dos detalhes do local de entrega fornecidos pelo comprador. O método de envio é exibido como um campo somente leitura aqui. No entanto, esta seção não será exibida se o tipo de produto estiver processando taxas. ||
| Detalhes de contabilidade ||
| Categoria do produto | Categoria à qual o produto do fornecedor pertence. |
| Conta de Capex | Conta de razão para contabilizar as despesas de capital deste produto após a conclusão da compra. |
| Conta de despesas | Conta do livro-razão para contabilizar as despesas operacionais deste produto após a conclusão da compra. |
| Programação de pagamento | Indica a programação de pagamentos ao fornecedor. |
| Pré-pagamentos necessários | Indica se pré-pagamentos podem ser creditados ao fornecedor em relação a esta compra. |
| Entidade jurídica | Entidade jurídica interna que incorre no custo desta compra. |
| Centro de custos | Centro de custos que incorre no custo desta transação. |
[Tabela 1. Campos de linha de compra]

{#purchase-lines__table_ex2_bps_flb}

Os detalhes da conta de capex, conta de despesas e pré-pagamento são preenchidos a partir de [regras de atribuição de livro-razão](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KFIAjJcUrucXY7T7JmQHFw "Quando uma linha de compra é criada para uma requisição de compra no portal do ShoppingHub, os detalhes da conta de capex, conta de despesas e conta pré-paga são preenchidos automaticamente com base nas regras de atribuição de razão aplicáveis.").

A seguir estão as listas relacionadas de uma linha de compra:
{#purchase-lines__table_skh_hvs_flb__entry__2}

| Lista relacionada | Descrição |
|-|-|
| Casos | Exibe todos os casos associados a esta linha de compra. |
| Tarefas de compra | Fornece informações de tarefas, como obter mais informações do solicitante ou conceder um fornecedor após o recebimento das cotações. Para obter detalhes, consulte [Casos de compras e tarefas de compras](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jqC7mkYPnqX635ytJbpVKw "Todas as tarefas de compra automatizadas e casos de compras são criados usando o designer de fluxo da aplicação Service Delivery Common (SDC). O designer de fluxo usa as tabelas de decisão de geração de caso e tarefa subjacentes, e as tarefas de compra e os casos de compras são criados com base nas condições definidas nas tabelas de decisão."). |
| Aquisição de ANS | Fornece informações de ANS para tarefas e aprovações. As definições de ANS subjacentes são definidas por meio de definições de ANS de compra, que é um módulo de administração. |
| Preços | Armazena o relacionamento entre o produto do fornecedor, os contratos e o preço de um produto. Para mais detalhes, consulte [Preços](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3upiNFQ0~Z_6oaOTsRj85A "O preço armazena o relacionamento entre o produto do fornecedor, os contratos e o preço de um produto."). |
| Marcos | Fornece informações de todos os marcos desta compra. Esta lista relacionada ficará visível somente se o tipo de confirmação estiver definido como Marcos . Para obter detalhes, consulte [Marcos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nEoAUVdymzuG47HFZ~PT0w "Os marcos representam uma confirmação de que uma determinada entrega foi alcançada para um serviço. Você pode criar um marco em relação à linha de compra e à linha de ordem de compra para um tipo de produto de serviço, quando o tipo de confirmação estiver definido como Marcos ."). |
| Alocações de custos | Fornece as informações sobre o tipo de alocação de custos e o centro de custos desta linha de compra. Para obter detalhes, consulte [Alocações de custos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FvJaqcHkL3D0ISiKIsnvag "A alocação de custos define como alocar o pagamento para uma linha de compra específica. Os custos podem ser alocados para um centro de custos, crédito de funcionário ou pagamentos de folha de pagamento."). |
| Pré-pagamentos | Fornece informações dos detalhes do pré-pagamento, como o valor e a data de pagamento desta compra. Esta lista relacionada só estará visível se Pré-pagamentos necessários o campo está marcado. Para obter detalhes, consulte [Pré-pagamentos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Es~XiYlQ_Ep94bmqC__6JQ "Um pré-pagamento é o valor pago pelos serviços antes do recebimento ou da data de vencimento da fatura. Quando uma fatura é emitida para um pré-pagamento, ela é contra a conta pré-paga. Durante o período pré-pago definido, o valor é amortizado de acordo em relação à conta de despesas ou capex."). |
| Solicitações de contrato | Exibe todas as solicitações de contrato associadas a esta linha de compra. Nota: Este campo será exibido somente se você tiver Operações de Source-to-Paycom Gestão de contratos Proplug-in (com.snc.sn_spend_clm) instalado. |
[Tabela 2. Listas relacionadas à linha de compra]

{#purchase-lines__table_skh_hvs_flb}
* **[Marcos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nEoAUVdymzuG47HFZ~PT0w)**   
  Os marcos representam uma confirmação de que uma determinada entrega foi alcançada para um serviço. Você pode criar um marco em relação à linha de compra e à linha de ordem de compra para um tipo de produto de serviço, quando o tipo de confirmação estiver definido como Marcos .
* **[Alocações de custos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FvJaqcHkL3D0ISiKIsnvag)**   
  A alocação de custos define como alocar o pagamento para uma linha de compra específica. Os custos podem ser alocados para um centro de custos, crédito de funcionário ou pagamentos de folha de pagamento.
* **[Pré-pagamentos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Es~XiYlQ_Ep94bmqC__6JQ)**   
  Um pré-pagamento é o valor pago pelos serviços antes do recebimento ou da data de vencimento da fatura. Quando uma fatura é emitida para um pré-pagamento, ela é contra a conta pré-paga. Durante o período pré-pago definido, o valor é amortizado de acordo em relação à conta de despesas ou capex.

**Conceitos relacionados**   

* [Fluxos de revisão de compra](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hXu4d4UNPkoo288cw6hJHQ "Como administrador de compras, você pode aproveitar ou modificar os fluxos de trabalho existentes para processar as solicitações de modificação de compra feitas pelos compradores.")