---
sourceDocument: Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/source-to-pay-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos

ft:clusterId :

    - stpop

bundleId :

    - stpop

workflow :

    - Creator


---

# Mensagens de status da fatura

# Mensagens de status da fatura {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura

As mensagens de status relacionadas à fatura são exibidas na aplicação Operações de contas a pagar.
{#invoice-status__table_ztk_xj1_dwb__entry__2}

| Status da fatura | Descrição |
|-|-|
| Sem fatura | Quando uma fatura encontra um problema de extração de dados, este status é atualizado. Você deve revisar os detalhes da fatura e os itens de linha usando o DocIntel para ingerir os dados necessários e enviar. |
| Rascunho | Este status é atualizado em 2 cenários: * Quando uma fatura pode extrair a maioria dos dados do DocIntel, a fatura está sendo atualizada com as informações obrigatórias ausentes e ainda não foi enviada. * Quando uma fatura é criada manualmente até que esteja pronta para envio. {#invoice-status__ul_ijf_dr5_hbc} |
| Recebido(a) | A fatura criada com opções como manual, digitalizada ou por meio da API é movida para o estado Recebido. |
| Duplicata suspeita | Depois que a fatura é atualizada com os detalhes obrigatórios, o especialista em contas a pagar verifica se a mesma fatura (número da fatura do fornecedor) foi enviada anteriormente pelo mesmo fornecedor. Se a fatura for enviada pelo fornecedor, ela será atualizada com Duplicata suspeita Estado. |
| Aceito | Este status é atualizado em um dos seguintes cenários: * Como parte do processamento da fatura, a fatura é movida de Recebido para Aceito Informe se o sistema não identificou faturas duplicadas * O especialista em contas a pagar confirma que a fatura não é duplicada. * O sistema reconhece a fatura como duplicada e o especialista em contas a pagar a confirma como não duplicada. {#invoice-status__ul_szy_zr5_hbc} |
| Erro de correspondência de OC | Este status é atualizado em um dos seguintes cenários: * Uma fatura é atualizada com um erro de correspondência de OC quando a OC está ausente na fatura. * O mapeamento da linha da OC está ausente nas linhas da fatura. * A moeda na OC é diferente da moeda da fatura. {#invoice-status__ul_trc_gs5_hbc} |
| Correspondência de OC concluída | Quando todas as linhas de fatura forem mapeadas para linhas de OC e se não forem encontradas discrepâncias entre a OC e a moeda da fatura, a fatura será atualizada para Correspondência de OC concluída. |
| Exceções encontradas | Uma fatura é atualizada com o status Exceções encontradas quando encontra uma ou mais exceções definidas em Operações de contas a pagar. Para obter mais informações sobre exceções, consulte [Exceções de fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cpEnIVEfug~uFlA9BN1mGg "As exceções de fatura são problemas identificados em uma fatura durante o processamento da fatura."). |
| Nenhuma exceção encontrada | Este status é atualizado em um dos seguintes cenários: * Quando não há exceções com uma fatura ou linhas de fatura. * Quando todas as exceções identificadas forem corrigidas, a fatura será movida para o estado Nenhuma exceção encontrada. {#invoice-status__ul_cwn_4s5_hbc} |
| Aprovações pendentes | Depois que todas as exceções de fatura forem resolvidas (nenhuma exceção encontrada), a fatura será enviada para aprovação e mudará para Aprovação pendente Estado. |
| Rejeitados(as) | Quando uma fatura é rejeitada por e-mail, APIs personalizadas, o status da fatura é atualizado como Rejeitada. |
| Aprovação cancelada novamente | Após a fatura ser enviada para aprovação (aprovação pendente), o especialista em contas a pagar pode cancelar a aprovação para editar a fatura, se necessário. |
| Aprovada | Após a fatura ser enviada para aprovação (aprovação pendente), se o usuário aprovar a fatura, a fatura será movida para Aprovado estado. |
| Pagamento pendente | Depois que a fatura é aprovada, a fatura é integrada ao sistema ERP. Se nenhum erro de integração for encontrado, o status da fatura mudará para Pagamento pendente . |
| Duplicata confirmada | Quando o sistema identifica a fatura como duplicata suspeita e, em seguida, o especialista em contas a pagar confirma a fatura como duplicada, o status muda para Confirmar duplicata . |
| Cancelado | Quando o especialista em contas a pagar cancela a fatura, o Estado é definido automaticamente como Cancelado . |
| Pago | Depois que a fatura é lançada no ERP e paga no ERP, o pagamento é lançado de volta nas Operações de contas a pagar sem erro de integração. Em seguida, a fatura passa para Pago Estado. |
[Tabela 1. Status da fatura]

{#invoice-status__table_ztk_xj1_dwb}