--- sourceDocument: Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/source-to-pay-operations Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Noções básicas do fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta em Operações de Source-to-Pay # Noções básicas do fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta em Operações de Source-to-Pay {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 min. de leitura Obtenha uma compreensão de alto nível do fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta com o. Sourcing and Procurement Operations(SPO), Operações do ciclo de vida do fornecedor(SLO), e. Operações de contas a pagar(APO) produtos no pacote Source-to-Pay (S2P). O fluxo de trabalho de fornecimento é acionado quando há um preço contratual ativo para um produto ou serviço que o comprador pretende comprar. ## Pré-requisitos {#s2p-solution-sr-workflow__section_lhy_5qx_zyb} Instale e ative os plug-ins necessários. Para obter mais informações sobre os respectivos plug-ins do produto e sequência de instalação, consulte: * SPO: [Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Sourcing and Procurement Operations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/D~aUMzp3T6XTRr2U2Gjw6Q "A tabela a seguir fornece a lista consolidada de plug-ins para Sourcing and Procurement Operations, uma descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in.") * SLO: [Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Operações do ciclo de vida do fornecedor](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iPnbjqyHNnfhaEA_urXACA "A tabela a seguir fornece a lista de plug-ins para Operações do ciclo de vida do fornecedor, uma descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in.") * APO: [Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Operações de contas a pagar](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TdKXltyHT9~8OSTC9rliQw "Exiba a lista consolidada de plug-ins, a descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in em Operações de contas a pagar.") {#s2p-solution-sr-workflow__ul_y5c_kcq_hcc} ## Fluxo de trabalho do processo de fornecimento {#s2p-solution-sr-workflow__section_cbx_r4x_zyb} A figura a seguir mostra como diferentes personas usam as várias aplicações nos produtos SPO, SLO e APO para concluir o processo de fornecimento de ponta a ponta no pacote Source-to-Pay (S2P). Figura 1. Fluxo de trabalho do processo de fornecimento Neste fluxo de trabalho: 1. Um funcionário cria uma solicitação de fornecimento para um produto ou serviço que não tem um preço contratual ou não está disponível no catálogo. Para obter mais informações, consulte [Check-out de fornecimento concluído](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VZXeG_mUfL9rvEYL0FryVQ "Como comprador, você pode solicitar preços ou mais informações sobre um produto ou serviço no Shopping Hubcatálogo que não tem preço contratual.")e. [Solicitando produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UBtf3DxkVF7w5UOxeJRL2A "Como funcionário, comprador ou proprietário da empresa, você pode fazer solicitações para um ou mais produtos ou serviços que não estão listados no portal do ShoppingHub no momento. Você pode fazer isso na página inicial do ShoppingHub ou diretamente de Central do funcionário."), respectivamente. Função: sn_shop.shopper. Portal de aplicações: Shopping Hube. Central do funcionáriorespectivamente. 2. As regras de aprovação roteiam a solicitação de fornecimento para um ou mais aprovadores atribuídos. 3. Um aprovador revisa a solicitação de fornecimento e a aprova. Para obter mais informações, consulte [Aprove uma solicitação de Central do funcionário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VdHKHvA8vSteDHULoVMHeQ "Aprove, rejeite ou solicite esclarecimentos sobre linhas de requisição de compra em aberto e solicitações de fornecimento atribuídas a você, diretamente de Central do funcionário."). Função: sn_shop.procurement_specialist. Portal de aplicações: Central do funcionário. 4. As regras de atribuição de trabalho roteiam a solicitação de fornecimento para um especialista de compras atribuído. 5. O especialista em compras, com a função contida de gerente de fornecimento, adiciona a solicitação de fornecimento a um evento de negociação. Para obter mais informações, consulte [Adicione uma solicitação de fornecimento a um evento de negociação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6lC5xEeeBdA_R79dj35q2Q "Você pode gerenciar negociações de vários fornecedores e vários produtos mapeando solicitações de fornecimento semelhantes e negociações relacionadas a um evento de negociação."). Função: sn_shop.procurement_specialist. Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay. 6. As negociações são criadas automaticamente com fornecedores qualificados. Para obter mais informações, consulte [Experiência assistida de admissão de fornecimento com playbooks](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Nmv3yCtriqVnpp52oQxdNQ "Como gerentes de fornecimento, você pode usar os playbooks de configuração de admissão e negociação de fornecimento para orientá-lo pelo complexo processo de admissão de solicitações para que você possa se concentrar no trabalho produtivo real, como negociar economias de fornecedores."). Se estiver fornecendo um novo fornecedor, consulte [Melhore a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zCn_tEWrnnnl8vjnAwKY5w "Com Sourcing and Procurement Operationse. Operações do ciclo de vida do fornecedorjuntos, forneça visibilidade completa a todas as partes interessadas envolvidas no processo de fornecimento, juntamente com uma experiência aprimorada de integração do fornecedor."). Função: sn_shop.procurement_specialist. Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay. 7. Comece o processo de qualificação para integrar o novo fornecedor. Para obter mais informações, consulte [Qualificação do fornecedor](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zzdZ0374Iv4TJBD9XO31WA "Como especialista em compras ou Gestão de casos de compras(Pcm), você deseja se envolver com fornecedores qualificados para atender às necessidades de compra da sua organização."). Função: sn_shop.procurement_specialist. Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay. 8. Revise o caso de integração do fornecedor e inicie a integração do fornecedor usando playbooks. Para obter mais informações, consulte [Usando o playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/axXP9chUlAgUwMBqXXVqfA#use-playbooks-onboard-supp "Os responsáveis e gerentes de fornecedores podem usar o playbook de integração de fornecedores para concluir as tarefas e atividades necessárias para integrar novos fornecedores."). O playbook cria automaticamente tarefas do fornecedor para conduzir a avaliação de risco e coletar informações do fornecedor, como informações bancárias e detalhes do local. Função: sn_slm.manager. Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay. 9. O gerente do fornecedor atribui as tarefas do fornecedor ao contato do fornecedor.Função: sn_slm.manager. Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay. 10. O contato do fornecedor conclui as seguintes tarefas: * Tarefas atribuídas. Para obter mais informações, consulte [Exibindo tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cR_Zt3U~GY0f1FWnQ2IOwQ "Exiba as tarefas atribuídas a você e a outros contatos do fornecedor."). * Questionário de avaliação de risco. Para obter mais informações, consulte [Conclua uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OD5xYn3s9rqrOAgbHgNW7A "Como contato do fornecedor, você pode exibir e concluir suas avaliações de risco atribuídas para ajudar o gerente de fornecedores a avaliar um fornecedor antes de integrá-los."). {#s2p-solution-sr-workflow__ul_gnk_gsx_zyb} Função: sn_slm.contact. Portal de aplicações: Portal de colaboração com fornecedores. 11. Depois que o gerente do fornecedor revisar a pontuação de risco do fornecedor e concluir as diferentes atividades em cada fase do playbook, o fornecedor será integrado com sucesso.Função: sn_slm.manager. Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay. 12. Ao atingir a data de encerramento das respostas do fornecedor, o gerente de fornecimento concede um ou mais fornecedores. Para obter mais informações, consulte [Conceda vários fornecedores de um evento de negociação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ArcCt_IylK050PsDmPSQQQ "Quando as negociações estiverem concluídas para um evento de negociação, você poderá conceder um ou vários fornecedores do evento de negociação ou rejeitar todas as ofertas, conforme necessário. Os fornecedores que concedem criam requisições de compra para os fornecedores e itens selecionados."). Função: sn_shop.procurement_specialist. Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay. 13. As requisições de compra são criadas automaticamente. O especialista em compras revisa as requisições de compra e suas linhas de compra associadas e cria ordens de compra. Para obter mais informações, consulte [SPO página de lista](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DeCA8M7mNUv1gSLeZ57J2g "Como agente de Gestão de casos de compras (PCM), exiba e trabalhe com seus casos de compras e exiba a base de conhecimento. No entanto, quando estiver conectado como um especialista em compras, você também pode exibir e trabalhar com os vários tipos de caso, base de conhecimento, pedidos, confirmações de recebimento, interações, e dados primários."). Função: sn_shop.procurement_specialist. Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay. 14. Na execução, o funcionário confirma o recebimento do produto solicitado. Para obter mais informações, consulte [Confirme o recebimento do seu pedido de Shopping HubPágina inicial](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WauiV4rgxOz4c8nk1ALKPQ "Forneça a confirmação do recebimento dos itens solicitados que estão no estado de recebimento pendente de Shopping HubPara que o pagamento seja processado para o fornecedor de acordo. Se você não recebeu o pedido completo, você pode confirmar o recebimento de uma parte do seu pedido também com a data em que você o recebeu.") e [Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ie_Z74w717LrKBli4NhbdQ "Forneça a confirmação do recebimento dos itens que você solicitou e que estão no estado de recebimento pendente de Central do funcionário, para que o pagamento seja processado para o fornecedor adequadamente. Se você não recebeu o pedido completo, você pode confirmar o recebimento de uma parte do seu pedido também com a data em que você o recebeu."). Função: sn_shop.shopper. Portal de aplicações: Shopping Hubou Central do funcionário. 15. As faturas são criadas automaticamente. Quando as faturas não são enviadas automaticamente ou não correspondem às ordens de compra, ou quando exceções de fatura precisam ser resolvidas, um especialista em contas a pagar se envolve. Para obter mais informações, consulte [Processamento de faturas para contas a pagar](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/io7pAUyP2X8s0atum8I14g "Processamento de faturas para contas a pagar(com.sn_ap_apm) Permite que os especialistas em contas a pagar ingerem documentos de fatura e extraiam dados de fatura usando ServiceNow Inteligência para documentos."). Como alternativa, o especialista em contas a pagar cria faturas manualmente. Para obter mais informações, consulte [Tarefas manuais do especialista em contas a pagar](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MX0HgrPwWoeiK5BwpwcUAg "Operações de contas a pagar executa o processamento de faturas usando fluxos de trabalho automatizados, com intervenção manual mínima. No entanto, em algumas situações, o especialista em contas a pagar deve executar algumas tarefas manuais para mover a fatura para a próxima fase do processamento."). Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay. 16. O especialista em contas a pagar converte faturas do tipo de ordem de compra em tipos de fatura, como ordem de não compra, nota de crédito e nota de débito, com base em suas interações com compradores e fornecedores de serviços de negócios. Para obter mais informações, consulte [Tarefas manuais do especialista em contas a pagar](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MX0HgrPwWoeiK5BwpwcUAg "Operações de contas a pagar executa o processamento de faturas usando fluxos de trabalho automatizados, com intervenção manual mínima. No entanto, em algumas situações, o especialista em contas a pagar deve executar algumas tarefas manuais para mover a fatura para a próxima fase do processamento."). Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist. Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay. 17. Um agente de contas a pagar gerencia e trabalha em casos de fatura atribuídos, solicita mais informações de fornecedores ou funcionários, se necessário, e cria e atribui tarefas aos usuários. Para obter mais informações, consulte [Gestão de faturas de caso](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/waoxJ9yAS4by0V597PTJQw "Com Gestão de faturas de caso, Os agentes podem gerenciar e trabalhar em seus casos de fatura atribuídos, solicitar mais informações de fornecedores ou funcionários e criar e atribuir tarefas a usuários usando o espaço de contas a pagar."). Função: sn_ap_cm.agent. Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay. 18. O funcionário, aprovador, gerente de fornecimento, especialista em compras, gerente de fornecedores, o especialista em contas a pagar e o agente de contas a pagar têm visibilidade completa do status do fluxo de trabalho por meio da conclusão do processo, em seus respectivos portais. {#s2p-solution-sr-workflow__ol_z5x_pqx_zyb}