Der Lieferant verwendet den Lieferantenkatalog, um eine neue Rechnungsanfrage und Rechnung an das Accounts Payable Operations -Team zu übermitteln, damit es die Fälle bewerten und lösen kann.

Im Lieferantenkatalog mit der Kategorie Rechnungenkönnen Lieferanten die folgenden Aktionen ausführen. Standardmäßig ist die Registerkarte Rechnungen ausgewählt und wird in der Kartenansichtangezeigt. Sie können zwischen Kartenansicht und Tabellenansichtwechseln.

Eine M2M-Zuordnung (Viele-zu-Viele) zwischen Lieferantenkontakt und Lieferanten ermöglicht es, dass ein Lieferantenkontakt Kontakt für mehrere Lieferanten ist, sofern die Lieferanten eine gemeinsame Über-/Tochter-Beziehung teilen. Um die Liste der Lieferanten, die dem Lieferantenkontakt (M2M) zugeordnet sind, im Zusammenarbeitsportal für Lieferanten anzuzeigen, muss der Administrator ein Korrekturskript erstellen und ausführen. Weitere Informationen zum Erstellen von Korrekturskripts für die M2M-Zuordnung finden Sie unter Aktivieren Sie die M2M-Zuordnung zwischen Lieferantenkontakt und Lieferanten.

• Rechnungsanfrage übermitteln
• Neue Rechnung übermitteln