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sourceDocument: Yokohama – Finanzen und Lieferkette
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    - Yokohama – Finanzen und Lieferkette

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# Daten extrahieren, wenn Document IntelligenceIst nicht verfügbar

# Daten extrahieren, wenn Document IntelligenceIst nicht verfügbar {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Sie müssen manuell eine Rechnung zur Verarbeitung erstellen, wenn Document IntelligenceIst nicht verfügbar.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Kreditorenadministrator, Kreditorenspezialist

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleAccounts Payable OperationsSource-to-Pay-Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol aus ( ![Listensymbol]()).  
   Eine Liste von Optionen im Arbeitsbereich wird angezeigt.
3. Wählen Sie Aus Rechnungen \> Alle Rechnungen.  
   Sie können eine Rechnung manuell erstellen. Weitere Informationen zu Rechnungen finden Sie unter [Arbeiten Sie mit Rechnungen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/U~oNXhnWxT5qeNinM3Gy5Q "Rechnungen werden für eine Zahlung für eine Bestellung generiert. Der Kreditorenspezialist [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] kann auf alle Rechnungen zugreifen und die erforderlichen Aktionen ergreifen, um die Rechnungen in zu verarbeiten Source-to-Pay-Arbeitsbereich.").
4. Wählen Sie Aus Zeigen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall an .  
   Für den Rechnungsverarbeitungsfall wird ein Playbook erstellt.
5. Wählen Sie Aus Validieren Sie die Rechnung \> Erfassen Sie Rechnungsdetails Aktivitätskarte.  
   Eine Warnungsnachricht wird angezeigt als: DocIntel ist nicht verfügbar, um die Rechnung zu verarbeiten. Um die Verarbeitung fortzusetzen, erstellen Sie manuell eine Rechnung, oder schließen Sie den Fall .
6. Wählen Sie Aus Rechnung erstellen Manuell.  
   Hinweis:  
   Sie können den Fall schließen, wenn Sie nicht fortfahren möchten.
   Weitere Informationen zur manuellen Erstellung von Rechnungen finden Sie unter [Arbeiten mit Fallmanagement für Rechnungsfragen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_t~9K2sSR2KgXlKixG6ymQ "Service Desk-Mitarbeiter können verwenden Fallmanagement für RechnungsfragenDient zum Verwalten und Bearbeiten von Rechnungsanfragefälle, die von Mitarbeitern und Lieferanten gestellt wurden, um Probleme im Zusammenhang mit Rechnungen zu lösen.")
7. Wählen Sie Aus Überprüfen Sie die Headerdetails Zum Ausfüllen der Headerfelder.
8. Wählen Sie Aus Überprüfen Sie Rechnungspositionen Und fügen Sie die Rechnungspositionsfelder hinzu, oder füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
9. Wählen Sie Absenden.  
   Wenn keine weitere Verarbeitung erforderlich ist, können Sie den Rechnungsfall schließen. Ein Popup-Fenster fordert Sie auf, den Grund für das Schließen des Rechnungsverarbeitungsfalls einzugeben. Das Playbook wird abgebrochen, und der Lieferant wird über den Abschluss des Rechnungsverarbeitungsfalls benachrichtigt. Die Benachrichtigen Sie den Lieferanten Die Karte ist standardmäßig aktiviert und zeigt die E-Mail an, die an den Lieferanten gesendet wurde.  
   Hinweis:  
   Rechnungen, die durch Integration oder manuell erfasst wurden Erfassen Sie Rechnungsdetails Aktivitätskarte wird unter nicht angezeigt Validieren Sie die Rechnung .