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    - Yokohama – Finanzen und Lieferkette

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# Rechnungsstatusnachrichten

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* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer

Rechnungsbezogene Statusnachrichten werden in der Anwendung „Kreditorenbuchhaltung" angezeigt.
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| Rechnungsstatus | Beschreibung |
|-|-|
| Keine Rechnung | Wenn bei einer Rechnung ein Datenextraktionsproblem auftritt, wird dieser Status aktualisiert. Sie müssen die Rechnungsdetails und Einzelposten mit DocIntel überprüfen, um die erforderlichen Daten zu erfassen und zu übermitteln. |
| Entwurf | Dieser Status wird in 2 Szenarien aktualisiert: * Wenn eine Rechnung die meisten Daten aus DocIntel extrahieren kann, wird die Rechnung mit den fehlenden erforderlichen Informationen aktualisiert und muss noch übermittelt werden. * Wenn eine Rechnung manuell erstellt wird, bis sie zur Übermittlung bereit ist. {#invoice-status__ul_ijf_dr5_hbc} |
| Empfangen | Die mit Optionen wie „manuell", „digitalisiert" oder „über API" erstellte Rechnung wird in den Status „Empfangen" verschoben. |
| Mutmaßliches Duplikat | Nachdem die Rechnung mit den erforderlichen Details aktualisiert wurde, überprüft der Kreditorenspezialist, ob dieselbe Rechnung (Lieferantenrechnungsnummer) zuvor vom selben Lieferanten übermittelt wurde. Wenn die Rechnung vom Lieferanten übermittelt wird, wird die Rechnung mit aktualisiert Mutmaßliches Duplikat Status. |
| Akzeptiert | Dieser Status wird in einem der folgenden Szenarien aktualisiert: * Im Rahmen der Rechnungsverarbeitung wird die Rechnung aus verschoben Erhalten Bis Akzeptiert Status, wenn vom System keine doppelten Rechnungen identifiziert werden * Der Kreditorenspezialist bestätigt, dass die Rechnung nicht dupliziert ist. * Das System erkennt die Rechnung als Duplikat, und der Kreditorenspezialist bestätigt sie als nicht Duplikat. {#invoice-status__ul_szy_zr5_hbc} |
| Fehler bei Bestellabgleich | Dieser Status wird in einem der folgenden Szenarien aktualisiert: * Eine Rechnung wird mit einem Bestellabgleichsfehler aktualisiert, wenn die Bestellung auf der Rechnung fehlt. * Bestellpositionszuordnung fehlt in Rechnungspositionen. * Die Währung in der Bestellung unterscheidet sich von der Rechnungswährung. {#invoice-status__ul_trc_gs5_hbc} |
| Bestellabgleich abgeschlossen | Wenn alle Rechnungspositionen Bestellpositionen zugeordnet sind und keine Diskrepanzen zwischen Bestellung und Rechnungswährung gefunden werden, wird die Rechnung auf „Abgeschlossen" aktualisiert. |
| Ausnahmen gefunden | Eine Rechnung wird mit dem Status „gefundene Ausnahmen" aktualisiert, wenn eine oder mehrere der Ausnahmen gefunden werden, die in „Kreditorenbuchhaltung" definiert wurden. Weitere Informationen zu Ausnahmen finden Sie unter [Rechnungsausnahmen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jmJIgTmZVi__gg0gGNvwEg "Rechnungsausnahmen sind Probleme, die während der Rechnungsverarbeitung in einer Rechnung identifiziert werden."). |
| Keine Ausnahmen gefunden | Dieser Status wird in einem der folgenden Szenarien aktualisiert: * Wenn keine Ausnahmen mit einer Rechnung oder Rechnungspositionen vorhanden sind. * Wenn alle identifizierten Ausnahmen behoben sind, wird die Rechnung in den Status „keine Ausnahmen gefunden" verschoben. {#invoice-status__ul_cwn_4s5_hbc} |
| Ausstehende Genehmigung | Nachdem alle Rechnungsausnahmen gelöst wurden (keine Ausnahmen gefunden), wird die Rechnung zur Genehmigung übermittelt, und die Rechnung ändert sich in Genehmigung ausstehend Status. |
| Abgelehnt | Wenn eine Rechnung per E-Mail, anwenderdefinierte APIs abgelehnt wird, wird der Rechnungsstatus als „abgelehnt" aktualisiert. |
| Genehmigung zurückgerufen | Nachdem die Rechnung zur Genehmigung übermittelt wurde (Genehmigung ausstehend), kann der Kreditorenspezialist die Genehmigung zurückrufen, um die Rechnung bei Bedarf zu bearbeiten. |
| Genehmigt | Nachdem wir die Rechnung zur Genehmigung übermittelt haben (Genehmigung ausstehend), wird die Rechnung nach verschoben, wenn der Anwender die Rechnung genehmigt hat Genehmigt status. |
| Zahlung ausstehend | Nachdem die Rechnung genehmigt wurde, wird die Rechnung in das ERP-System integriert. Wenn keine Integrationsfehler gefunden werden, ändert sich der Rechnungsstatus in Ausstehende Zahlung . |
| Bestätigtes Duplikat | Wenn das System die Rechnung als vermutetes Duplikat identifiziert und dann der Kreditorenspezialist die Rechnung als Duplikat bestätigt, ändert sich der Status in Duplikat bestätigen . |
| Abgebrochen | Wenn der Kreditorenspezialist die Rechnung storniert, wird der Status automatisch auf festgelegt Abgebrochen . |
| Bezahlt | Nachdem die Rechnung in ERP gebucht und im ERP bezahlt wurde, wird die Zahlung ohne Integrationsfehler in den Kreditorenbuchungsbetrieb zurückgebucht. Dann wird die Rechnung zu verschoben Bezahlt Status. |
[Tabelle : 1. Rechnungsstatus]

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