--- sourceDocument: Yokohama – Finanzen und Lieferkette sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/source-to-pay-operations Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Yokohama – Finanzen und Lieferkette ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Bestellung aktualisieren # Bestellung aktualisieren {#update-purchase-order__title__Toc139386217} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 25. Juni 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 Minuten Lesedauer Sie können eine vorhandene Bestellung aktualisieren. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine vorhandene Bestellung zu aktualisieren. 1. Melden Sie sich bei SPO an. Nehmen Sie die Identität des Anwenders an, und navigieren Sie zu Shopping Hub. 2. Wechseln Sie zu Anwenderprofil. Wählen Sie Aus Meine Einkäufe Aus der Liste, die geöffnet wird. 3. Sie können jetzt eine Liste der übermittelten Bestellungen anzeigen. Wählen Sie die Bestellung aus, die Sie aktualisieren möchten. 4. Auf der nächsten Seite werden die Details der ausgewählten Bestellung angezeigt. Es enthält auch Informationen zu den Einkaufspositionen des Beteiligten. Klicken Sie auf Bearbeiten Schaltfläche zum Aktualisieren der Bestellung. 5. Auf der nachfolgenden Seite wird eine Liste von Bestellpositionen angezeigt. 6. Aktualisieren Sie eine einzelne Bestellposition, indem Sie Folgendes tun: 1. Siehe Bild oben. Klicken Sie auf das Vorschausymbol links neben der Bestellposition. Ein Vorschaufenster wird geöffnet. 2. Ändern Sie hier die Produktmenge gemäß Ihren Anforderungen. 3. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern. 4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Bestellpositionsraster, und klicken Sie auf Anforderung Übermitteln . 5. Sobald die Anforderung übermittelt wurde, wird im Beschaffungsarbeitsbereich ein Fall erstellt. 6. Wechseln Sie daher zum Arbeitsbereich Beschaffung, öffnen Sie den entsprechenden Fall, und wählen Sie ihn aus, um die Details anzuzeigen. 7. Geben Sie im nachfolgenden Fenster, das geöffnet wird, die vom Lieferanten gestellte Aktualisierungsanforderung an. 8. Klicken Sie Auf E-Mail Senden Dient zum Senden der automatisierten Bestätigungs-E-Mail an den Lieferanten. 9. Wechseln Sie jetzt zu Listenmenü -\> alle Bestellungen, und wählen Sie die aktualisierte Bestellung aus der Liste aus. 10. Auf der Registerkarte „Details" muss der Status der Bestellung „Überarbeitung ausstehend" lauten. 11. Klicken Sie jetzt im Textfeld „Bestellanforderung" auf das Vorschausymbol. A Vorgeschlagene Überarbeitung Fenster wird geöffnet. Navigieren Sie hier zu Zugehöriger Einkauf Anforderung Registerkarte. Hier sehen Sie, dass sich die Anforderung im Status „endgültige Überprüfung" befindet. 12. Wechseln Sie als Nächstes zur Registerkarte „Details", wo Sie erneut den Status in „ sehen können Abschließende Überprüfung ". 13. Klicken Sie Auf Aktualisieren Sie Die Bestellung . 14. Auf dem Bildschirm wird die Meldung „Bestellung erfolgreich aktualisiert" angezeigt. Kehren Sie zur Registerkarte „Bestelldetails" zurück. Hier finden Sie den Status der Bestellung, die von geändert wird Übermittlung Ausstehend Bis Bestellt . 15. Außerdem ändert sich der Status der Bestellanforderung in Abgeschlossen . Dasselbe gilt für den Status des zugeordneten Falls. 16. Validieren Sie die Bestellaktualisierung in SAP mithilfe der ERP-Nummer. {#update-purchase-order__ol_vvt_14w_dzb} 7. Fügen Sie eine neue Bestellposition mit derselben Bestellung hinzu, indem Sie Folgendes tun: 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen", um der vorhandenen Bestellung ein Produkt hinzuzufügen. 2. Geben Sie im Fenster Hinzufügen Produktdetails ein. 3. A Bestellposition Wird auf der Seite „Einen Einkauf bearbeiten" hinzugefügt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für diese Position, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Anforderung senden". 4. Sobald die Anforderung übermittelt wurde, A Fall Wird in erstellt Beschaffungsarbeitsbereich. 5. Wechseln Sie daher zum Arbeitsbereich Beschaffung, öffnen Sie den entsprechenden Fall, und wählen Sie ihn aus, um die Details anzuzeigen. 6. Geben Sie im nachfolgenden Fenster, das geöffnet wird, die vom Lieferanten gestellte Aktualisierungsanforderung an. 7. Klicken Sie auf E-Mail Senden Schaltfläche zum Senden der automatisierten Bestätigungs-E-Mail an den Lieferanten. 8. Wählen Sie jetzt die bearbeitete Bestellung aus der Liste aus, die geöffnet wird, nachdem Sie durch das Listenmenü-\>alle Bestellungen navigiert haben 9. Auf der Registerkarte „Details" sollte der Status der Bestellung lauten Überarbeitung Ausstehend . 10. Klicken Sie jetzt im Textfeld „Bestellanforderung" auf das Vorschausymbol. A Vorgeschlagene Überarbeitung Fenster wird geöffnet. Hier befindet sich der Status der PR in „endgültige Überprüfung". 11. Navigieren Sie zu Zugehöriger Einkauf Anforderung Registerkarte. Hier sehen Sie, dass sich die Anforderung im Status „endgültige Überprüfung" befindet. 12. Wechseln Sie als Nächstes zur Registerkarte „Details", und klicken Sie auf „ Aktualisieren Sie Die Bestellung " Schaltfläche. 13. Auf dem Bildschirm wird die Meldung „Bestellung erfolgreich aktualisiert" angezeigt. Kehren Sie zur Registerkarte „Bestelldetails" zurück. Hier finden Sie den Status der Bestellung, die von geändert wird Übermittlung Ausstehend Bis Bestellt . 14. Außerdem ändert sich der Status der Bestellanforderung in Abgeschlossen . Dasselbe gilt für den Status des zugeordneten Falls. 15. Validieren Sie die Bestellaktualisierung in SAP mithilfe der ERP-Nummer. {#update-purchase-order__ol_crx_ktw_dzb} 8. Löschen Sie ein Produkt, oder stornieren Sie eine Bestellung, indem Sie Folgendes tun: 1. Wählen Sie die Bestellposition aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Entfernen". 2. Klicken Sie auf Anforderung Übermitteln . 3. Sobald die Anforderung übermittelt wurde, A Fall Wird in erstellt Beschaffungsarbeitsbereich. 4. Wechseln Sie daher zum Arbeitsbereich Beschaffung, öffnen Sie den entsprechenden Fall, und wählen Sie ihn aus, um die Details anzuzeigen. 5. Geben Sie im nachfolgenden Fenster, das geöffnet wird, die vom Lieferanten gestellte Aktualisierungsanforderung an. 6. Klicken Sie auf E-Mail Senden Schaltfläche zum Senden der automatisierten Bestätigungs-E-Mail an den Lieferanten. 7. Wählen Sie jetzt die bearbeitete Bestellung aus der Liste aus, die geöffnet wird, nachdem Sie durch das Listenmenü-\>alle Bestellungen navigiert haben. 8. Wechseln Sie nacheinander zur Registerkarte „Details", „Bestellpositionen" und „Fälle". 9. Sie können sehen Status Von Bestellposition Und Status Von jeweils Fall Wurde auf festgelegt Als Abgebrochen Geschlossen . 10. In Details Registerkarte, Status Von Bestellung Ist auf festgelegt Als Abgebrochen Geschlossen Ob alle zugehörigen Bestellpositionen gelöscht wurden (oder sich in befinden Geschlossen Abgebrochen Status) andernfalls bleibt der Status unverändert Bestellt . 11. Jetzt können Sie dasselbe in SAP validieren. {#update-purchase-order__ol_ewz_k5w_dzb} {#update-purchase-order__ol_et1_jnw_dzb}