Wenn Sie feststellen, dass die Bestellung, die derzeit einer Rechnung zugeordnet ist, falsch ist, können Sie der Rechnung die richtige Bestellung zuordnen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist oder sn_ap_apm.admin
Prozedur
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Wählen Sie das Listensymbol (
).
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Öffnen Sie eine PO-Rechnung.
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Suchen Sie unter Zusammenfassungsdetails im Feld Bestellung nach einer Bestellung, und wählen Sie sie aus.
Die folgende Bestätigungsmeldung wird angezeigt: Das Aktualisieren der Bestellung erfordert möglicherweise einen erneuten Bestellabgleich. Möchten Sie fortfahren?
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Wählen Sie OK.
Die Bestätigungsnachricht wird nicht angezeigt, wenn Sie die Bestellung auf einer PO-Rechnung aktualisieren, die sich im Status Entwurf, Empfangen oder Akzeptiert befindet.
Die Bestätigungsnachricht wird angezeigt, wenn Sie die Bestellung auf einer PO-Rechnung aktualisieren, bevor oder nachdem der Bestellabgleich abgeschlossen wurde. Wenn Sie OK wählen, nachdem Sie die Bestellung im Feld Bestellung geändert haben, werden die Rechnungspositionen den Bestellpositionen der neu zugeordneten Bestellung zugeordnet. Anschließend wird der automatisierte Bestellabgleichsprozess ausgeführt, und der Rechnungsstatus wechselt zu Bestellabgleichfehler oder Bestellabgleich abgeschlossen.